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娄底市第五中学部门2017年整体支出绩效自评报告
  来源:娄底市第五中学  时间:2018年07月11日   作者: 
    一、部门概况
娄底市第五中学是经娄编[2006]48号文件批准设立。为财政全额拨款的副处级事业单位,隶属于娄底市教育局,编制人数290人,在职人员279人,退休人员149人。实施校长负责制,内设办公室、高中教务科、初中教务科、政教科、总务科、保卫科、教研室、督导评价科8个科室。
(一)2017年度重点工作计划
1、安全工作精细化管理。实现全年重大安全责任事故为零。
  2、学生行为规范化管理。实现学生违法犯罪率为零。
  3、高考综合排名保持娄底市前六名,中考综合排名居城区公办学校前五名,高中学考九科正考合格率达95%以上,初二生、地会考优秀率(90分以上)达20%以上,合格率达80%以上。
  4、课题研究有所突破。教育部规划课题和省级课题研究工作取得新进展,分别搞好开题论证和中期评估,教研水平进一步提升。
  5、保质保量完成初中招生840人,高中招生560人的任务。
  6、党委、工会换届选举工作圆满完成。娄底五中第三届党委会和第三届工会委员会顺利完成换届。
  7、党风廉政建设取得新成效。师德师风得到进一步好转,
“三乱”行为得到有效遏制。廉政文化进校园,进课堂,校风、教风进一步好转。
  8、家校合作取得新成效。家庭教育与学校教育形成合力,提升教育水平和教育质量。
9、校园环境和条件进一步改善。完成科教楼装修和内部设施设备添置,改造星光南楼为学生宿舍,改善教师的教学条件和学生的住宿条件。
10、其它各项工作取得新成效。扶贫帮困实现精准扶贫,计生工作保持全市先进水平。   
(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2017年部门决算收入包括公共财政预算收入、行政事业性收费收入;支出包括保障教育教学基本运行的经费及专项经费。
1、收入决算:2017年收入决算数4670.59  万元,其中:经费拨款4306.17 万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款  364.42万元。
  2、支出决算:2017年支出决算数4670.59万元,其中:基本支出决算数4670.59万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出3043.42万元,商品和服务支出 421.96万元,对个人和家庭的补助支出654.18 万元,其他资本性支出551.03万元。
3、“三公”经费决算:2017年“三公”经费决算总计 4.38万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务接待费0.54 万元,公务用车运行费3.84 万元,公务用车购置费为 0万元。
二、部门整体支出绩效情况
(一)2017年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况  
目标1:抓好高考、学考、中考工作;
    质量指标:提高教学质量,重点服务高三初三,确保
2017年高考中考取得圆满成功。高考综合排名娄底前六名,中考排名前五,会考合格率95%以上。
     服务对象满意度指标 :提高学校知名度及教学质量,
社会、学生家长满意度90%以上。
目标2:保质保量完成初中、高中招生工作,培养优秀
学生,减少学生流失;
数量指标:培养学生的综合素质,化解大班额,在保证
招生质量的前提下,高中招生540人。初中招生840人。社会效益指标 :学生入学率提高,招生范围内学生入学率98%以上。
目标3:坚持做好教师培训工作,提高教师素质;
        质量指标:积极开展教师培训,做好课题研究,教师培
训合格率90%以上。
        服务对象满意度指标 :提高教师教育教学能力,参与
培训教师满意度90%以上
目标4:校园环境和条件进一步改善
              质量指标:改善教师的教学条件及学生的住宿条件,校
园环境和条件提高。
    服务对象满意度指标 :教师工作效率提高,教师、学生家长满意率90%以上。  
目标5:加强学生德育工作,规范学生行为,抓好学校
安全工作。
质量指标:提高完善学校德育工作体系,抓好学校安全工作,全年学校重大安全责任事故为0,学生违法犯罪率为0。
        社会效益指标 :培养社会主义合格建设者和可靠接班
人,社会、教师、学生家长满意度90%上。
(二)2017年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况
        目标1:为了切实不断提高高考的质量,多次召开会议
研究新高考政策,力争未雨绸缪。2017年高考、学考、中
考成绩更是熠熠生辉,各项数据全面超越2016年,再次跃
居全市前茅,完成了既定目标任务。社会、教师、学生家
长满意度90%上。
        
目标2: 全面完成初、高中招生工作行务。在生源竞争异常激烈的情况下,深入学校,班级进行宣传,认真把握义务教育阶段招生政策,确保招生质量初中完成招生840人,高中完成540人的任务。招生范围内学生入学率98%以上。
    目标3: 为了推动课堂教学改革,提高教师的业务水平,我们狠抓教研工作。一是学校组织开展一师一优课竞赛,各教研组开展相互听评课,组织教师赛课,做到每听必评,每评必改。开展了有学科带头人、骨干教师执教的示范课、青年教师汇报课、创新研讨课等活动。鼓励老师们积极参加各级部门组织的优质课、教学能手竞赛活动,在活动中塑造名师,在学习中培育名师,在实践中善用名师。二是搭建教师外出学习平台,一年来,我校先后派出40余人次外出参加培训学习、研讨会和校内外送教活动。引领广大教师转变教育观念,用爱心和智慧激发学生旺盛的生命状态和求知欲。三是争取创建了“娄底市名师工作室”挂牌我校。为教师成长提供展示平台和晋升通道,教师培训合格率90%。
目标4: 2017年是娄底市创国家文明城市和国家卫生城市复检的关键之年,学校发动全校师生积极投入到迎检工作中,把教育教学工作与创文管卫工作紧密结合,积极开展社会主义核心价值观主题教育活动。3月,在学校田径场举行以 “垃圾不落地,城市更美丽”为核心内容的“弯腰行动” 启动仪式,全校4000多名师生参加;利用道德讲堂、教职工大会等主阵地,宣传身边典型,学校再次被评为娄底市“文明院落”单位,创文管卫工作再上新台阶,校园文化建设再上新水平。
2017年,学校有三大基础建设工程:科技楼重建、女生宿舍改造、校园主马路改造。三个项目均为百年大计,其质量的重要性不言而喻。为此,学校专门成立了基建领导小组,对每个工程的每个关键性环节进行严格把关,确保了各项工程以优良的工程质量顺利通过竣工验收。基础设施实现了全面升级。教师、学生家长满意率90%以上。
目标5: 以丰富多彩的活动促进德育工作的落实。坚持开展学生艺术节、体育节等一系列活动,坚持新生军训,军训期间组织二十公里拉练,已成为我校德育工作的一大特色。我们在关心学生全面发展的同时,积极拓展学生学习成才的有效途径。
学校全面实行“一岗双责”,年初学校与各部门签订了《安全责任状》,强化各级干部和全体教职工的安全风险意识。健全了安全管理制度,加强师生人身及财产的安全教育。通过黑板报、橱窗等广泛宣传有关安全常识,坚持利用周会、班会时间对学生进行安全意识教育,坚持安全隐患定期排查制度;为了加强校园安全管理,学校多方争取资金,检修、增加了校园内监控设备,明确了保安的工作责任,坚持严格门卫出入制度,实行“一对一电话联系制度”;成立了学校综治维稳工作领导小组,统筹做好全校的综治维稳工作,建立了学校矛盾纠纷排查调处中心,化解日常矛盾纠纷,从人防和技防两个层面进一步提高了校园安全系数。同时加强与公安、派出所、居委会、文化交管部门的联系,建立校园警务室,为教育教学营造一个良好的校园环境。加强对饮食、饮水、食品安全的监测管理,坚持日常登记、留样、定期检测,确保师生饮水、饮食安全,校园平安。2017年我校未发生一起重大安全责任事故,学生违法犯罪率为0,社会、教师、学生家长满意度90%上。
(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明 
     娄底五中既定绩效目标均已完成。
三、总体评价和自评得分情况
一年来,我校在市教育局的正确领导下,全面贯彻党的十九大精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,坚持依法治校,进一步强化管理,持续推进学校内涵发展,在不懈的努力和追求中,我校教学质量、教师培养、教学科研等在娄底市同类学校中稳步提升,社会满意度进一步提高,2017年高考、学考、中考成绩更是熠熠生辉,各项数据全面超越2016年,再次跃居全市前茅。
(一)市绩效办对2017年部门(单位)的绩效评估考核结果
绩效考核结果暂未出来。
(二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,娄底五中一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。根据部门整体支出评价指标表作出的自评得分为93分,详见附件1.部门整体支出绩效评价指标自评打分表。
 四、存在问题与建议
  (一)存在的问题:
1、预算、支出事项上不够健全,个别预算细化方案明显滞后,经办方案与预算支付间有时还存在脱勾现象,增加了财务工作负担。
2、资产管理方面往年登记及清理不完整。影响了资产资金的管理。项目相关管理制度还有待完善。
3、在争取上级政府、市教育局支持的力度不够,学校
征地扩建工作没有大进展,教师青黄不接问题已凸显。
(二)建议:
1、应严格按照财政管理制度落实,先报计划后使用的
程序逐项做出预算计划,不留缺口,不留空项。合理使用
好每一笔经费开支,做到专款专用。
2、定期进行资产清理、处置,调整账务,夯实资产资
金管理基础,更好地使用资产、资金,发挥最大效能。
3、加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算。
附件:1、部门整体支出绩效评价指标自评打分表
          2、部门整体支出绩效自评基础数据表
 
 
 
 
 
娄底市第五中学
2018年5月18日                                     

附件1
部门整体支出绩效评价指标自评打分表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
13
预算配置
13
在职人员控制率
5
以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
在职人员控制率96.21%=(在职人员数279/编制数290)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
 5
“三公经费”变动率
8
“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。
“三公经费”变动率0=[(本年度“三公经费”预算数25-上年度“三公经费”预算数25)/上年度“三公经费”预算数25]×100%
 8
过                                                                                                                                       程
61
预算执行
20
预算完成率
5
100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。
预算完成率99.17%=(上年结转189.53+年初预算3410.68+本年追加预算742-年末结余36.05)/(上年结转189.53+年初预算3410.68+本年追加预算742)×100%。
 3
预算控制率
5
预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。
预算控制率21.76%=(本年追加预算742/年初预算3410.68)×100%。
 2
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
楼堂馆所面积控制率99.73%=实际建设面积9251/批准建设面积9276×100% 。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
 5
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。
楼堂馆所投资预算控制率95.33%=实际投资金额2165/批准投资金额2271×100% 。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
 5
预算管理
41
公用经费控制率
8
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。
公用经费控制率101.96%=(实际支出公用经费总额421.96/预算安排公用经费总额413.84)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
 6
“三公经费”控制率
8
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。
“三公经费”控制率17.52%=(“三公经费”实际支出数4.38/“三公经费”预算安排数25)×100%。
 8
政府采购执行率
6
100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。
政府采购执行率0=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
 6
过                                                                                                                                       程
61
预算管理
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。
 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度. 有本部门厉行节约制度. 相关管理制度合法、合规、完整. 相关管理制度得到有效执行.
 8
资金使用合规性
6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
 6
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  
①按规定内容在市教育局网上公开预决算信息;②按规定时限在市教育局网站公开预决算信息;③基础数据信息和会计信息资料真实;④基础数据信息和会计信息资料完整;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确
 5
产出及效率
26
职责履行
8
重点工作和业务工作实际完成率
8
根据市绩效办2017年对各部门单位绩效考核分数折算。
该项得分=(市绩效办对单位考核得分/1000)*8
圆满出色完成了各项工作目标和任务
 
 8
履职 效益
6
经济效益
6
一年来,我校在市教育局的正确领导下,全面贯彻党的十九大精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,坚持依法治校,进一步强化管理,持续推进学校内涵发展,在不懈的努力和追求中,我校教学质量、教师培养、教学科研等在娄底市同类学校中稳步提升,社会满意度进一步提高,2017年高考、学考、中考成绩更是熠熠生辉,各项数据全面超越2016年,再次跃居全市前茅。
 
 
社会效益
 6
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。
我校在2017年不断改善行政管理、严格经费及资产管理。建立了“班班通”,建立了网络联校,加强了网络建设,提高了管理效率,降低了管理成本
 6
社会公众或服务对象满意度
6
90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。
评价良好
 6
 
 

附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
 
填报单位:娄底市第五中学
财政供养人员情况
编制数
2017年实际在职
人数
控制率
 290
 279
 96.21%
经费控制情况
2016年决算数
2017年预算数
2017年决算数
三公经费
 7.93
 25
 4.38
   1.公务用车购置和维护经费
 4.32
 10
 3.84
    其中:公车购置
 
 
 
          公车运行维护
 4.32
 10
 3.84
   2.出国经费
 
 
 
   3.公务接待
 3.61
 15
 0.54
项目支出:
 
 
 
    1.业务工作专项
 
 
 
    2.运行维护专项
 
 
 
          ……
 
 
 
公用经费
  389.29 
 413.84
  421.96 
  其中:办公经费
  8.74
  15
 14.79
       水费、电费、差旅费
 89.42
 70
 49.48
       会议费、培训费
   3.11 
 6
   5.04 
政府采购金额
 
 
 
部门整体支出预算调整
 
 
 
楼堂馆所控制情况
(2017年完工项目)
批复规模
实际规模(
规模控制率
预算投资(万元)
实际投资(万元)
投资概算控制率
 9276
 9251
 99.73%
 
2271
 
 2165
 
 95.33%
厉行节约保障措施
 
说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
 
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