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娄底市第一中学附属实验学校2017年部门整体支出绩效自评报告
  来源:娄底一中附属实验学校  时间:2018年07月12日   作者: 

 

 一、部门概况
(一)组织机构及人员等基本情况
娄底市第一中学附属实验学校是一所九年义务制学校,座落于娄底市贤童街336号,为财政全额拨款的正科级事业单位,隶属于娄底市教育局,编制人数177人,在职人员172人,退休人员3人。实施校长负责制,内设办公室、教导处、政教处、总务处、教研室、大队部及党群相关组织。
(二)主要工作职责
认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学;严格执行上级有关招生、收费等文件精神;认真履行教育法、教师法等法律法规;积极做好教师队伍培训,重点做好校园安全和师生的安全教育工作;努力完成好各项教育教学任务。
(三)2017年度重点工作计划
1、重视安全文明校园建设。
2、切实提高教师各方面的素质内涵。
3、严格考核,强化过程管理。
4、大力实施“科研兴教,科研兴校”战略,加强师资队伍建设,建设学习型师资队伍。
5、认真做好校务公开工作,增大学校工作的透明度。
6、狠抓教育教学提升工程。
7、加强学校制度的学习、落实和完善。
(四)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
1、关于 2017年整体支出规模情况。2017年支出数3478.06万元,其中:工资福利支出1674.89万元;商品服务支出291.14万元;对个人和家庭的补助162.31万元;其他资本性支出1349.72万元。
2、资金使用方向。2017年单位收入预算数3478.06万元,其中:经费拨款3449.27万元,其他收入28.79万元;支出预算数3478.06万元。
3、基本支出。 2017年预算数为3478.06万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出1674.89万元;商品服务支出291.14万元;对个人和家庭的补助162.31万元;其他资本性支出1349.72万元。
4、关于2017年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计0.57万元,较去年减少0.72万元。其中:公务接待费0.57万元,比去年减少0.72万元。
5、关于 2017年财政拨款收支预算情况的总体说明。2017年收入预算数3478.06万元,其中:经费拨款3449.27 万元。比2016年增加3035.66万元,主要原因是我校于2016年8月才新成立,2016年只有4个月,而2017年则是完整一年,并开展了基建。
6、关于 2017年一般公共预算当年拨款情况说明。2017年预算拨款数2949.27万元。
7、关于2017年政府性基金预算财政拨款情况说明。2017年预算拨款数500万元。
8、关于 2017年收支预算情况的总体说明。2017年部门预算收入3478.06万元,其中公共预算收入3449.27万元,其他收入28.79万元;支出包括单位基本运行的经费,社会保障和就业支出,住房保障支出。
9、关于财政部 2017年收入预算情况说明。2017年收入预算数3478.06万元,其中经费拨款数3449.27万。
二、学校整体支出绩效情况
(一)整体支出绩效目标设定及指标设置情况
目标1:抓好中考工作。
目标2:保质保量完成小学、初中招生工作,培养优秀学生,减少学生流失。
目标3:坚持做好教师培训工作,提高教师素质。
目标4:校园环境和条件进一步改善。
目标5:加强学生德育工作,规范学生行为,抓好学校安全工作。
(二)支出绩效目标实现情况和指标完成情况
目标1:抓好中考工作
完成情况:2017年我校中考720名学生参考,1000分以上人数达到59人,1000-900分的学生322人,649名学生实现了自己的普通高中梦。
效果:提高了学校知名度及教学质量。
目标2:保质保量完成小学、初中招生工作,培养优秀学生,减少学生流失。
完成情况:2017年我校在校学生3879人,其中招收小一新生516人,初一新生829人。
效果:培养学生的综合素质,学生入学率提高。
目标3:坚持做好教师培训工作,提高教师素质
完成情况:由于我校在教师培训方面做到了组织到位、制度到位、人员到位、经费到位、激励到位,所以解决了教学有规、教学有技、发展有智的问题。校本培训和继续教育教师参与率达到100%。
效果:发挥校内的优质资源(校级骨干教师),开创富有学校特色的校本研究新局面,扩展教师们的视野,提高教师们的水平,推动我校教师队伍整体素质的提高。
目标4:校园环境和条件进一步改善。
完成情况:每月定时对全校所有教室及办公室饮水机进行清洗消毒,采购了大批班班通设备和办公桌椅,对4栋教学楼进行屋面防水维护工程,进行了运动场、思学楼、敬慎楼改造,宿舍翻新改造工程等等。
效果:大力改善教师的教学条件和学生的住宿条件,教师工作效率提高,学生学习效率也提高了。
目标5:加强学生德育工作,规范学生行为,抓好学校安全工作。
完成情况:全年学校重大安全责任事故为零,学生违法犯罪率为零。
效果:培养了社会主义合格建设者和可靠接班人,社会、学生家长对学校的满意度大大提高。
(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明
娄底市第一中学附属实验学校既定绩效目标均已完成。
三、总体评价和自评得分情况
2017年度工作总体自我评价。2017年在市委的领导下,在市教育局的精心指导下,学校紧紧围绕工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。
本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:
1、预算配置得分13分
①在职人员控制率得5分:
2017年本单位人员编制数为177人,实际在职人数172人,在职人员控制率是(172/177)*100%=97%>100%,计5分。
②“三公经费”变动率得8分:2017年的“三公经费”预算数为0.57万元万,2016年的三公经费预算数为1.29万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数0.57万-上年度预算数1.29万)/上年度预算数1.29万]*100%=-55%,计8分。
2、预算执行得分15分
①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转4741500.69
元+年初预算数16710599.9元+本年追加预算13338925.77元-年末结余298297元)/(上年结转4741500.69元+年初预算数16710599.9元+本年追加预算13338925.77元)*100%=99%,计5分。
②预算控制率得0分:预算控制率=(本年追加预算13338925.77元/年初预算数16710599.9元)*100%=79.8%,计0分。
③无新建楼堂馆所,得10分。
3、预算管理得分40分
①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额291.14万元/预算安排公用经费总额327.96万
元)*100%=88%<100%,计8分。
②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数0.67元/“三公经费”预算安排数1.29
元)*100%=52%<100%,计8分
③政府采购执行率6分
④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。
⑤资金使用合规性得5分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途。基建工程款项存在占用开支办公经费的情况,扣1分。
⑥预决算信息公开性得5分:由市教育局统一在市政府门户网站上统一公开信息。
4、职责履行得8分:2017年我处在全体教职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
5、履职效益得18分
①社会效益得6分:。
②行政效能6分:。
③社会公众或服务对象满意度得6分:满意度94%,计6分。综合以上各项指标,我校财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2017年部门整体支出绩效自评得分94分。
四、存在问题与建议
问题:
(一)预算、支出事项上不够健全,个别预算细化方案明显滞后,经办方案与预算支付间有时还存在脱勾现象,增加了财务工作负担。
(二)资产管理方面往年登记及清理不完整。影响了资产资金的管理。
(三)项目相关管理制度还有待完善。
建议:
(一)应严格按照财政管理制度落实,先报计划后使用的程序逐项做出预算计划,不留缺口,不留空项。合理使用好每一笔经费开支,做到专款专用。
(二)加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算
另外我校除财政拨款没有其他经费来源,2017年因预算未给足医疗保险等相关社会保障缴费,在公用经费中开支近70万元医疗保险等相关社会保障缴费,因解决大班额问题学校聘请教师过多,在公用经费中开支近60万元,占预算公用经费收入的过半,致使公用经费捉襟见肘。恳请对我单位医疗保险等相关社会保障缴费及聘请教师工资足额列入预算。
 
 
 
娄底市第一中学附属实验学校
2018年5月21
 
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