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娄底市电化教育馆2017年部门整体支出绩效评价报告
  来源:娄底市教育局电教馆  时间:2018年09月26日   作者: 
一、部门概况
(一)单位职能概述
 (一)负责全市中小学校现代教育信息化的规划和发展工作。
(二)负责抓好各类学校信息化设备的配备,管理和应用工作。
(三)负责抓好学校信息化的课题研究,指导教师运用现代化教育手段进行教学、科研,组织教师开展信息化论文、课件和电脑作品制作等竞赛活动。
(四)负责推广信息化教育教学成果,不断提高全市教育信息化水平。
    (五)承担市教育局委托的其他工作。
 
 
(二) 、组织机构及人员情况
     娄底市电化教育馆所属市教育局二级机构全额拨款事业单位,编制12人,在职人员10人,退休人员4人。
 
     
(三)2017年度工作计划
一、各县市区及市直学校教育信息化工作调研
二、全市电化教育工作推进会
 三、教育信息化创新应用十百千万工程及试点项目建设经验交流及申报专题会
四、教育城域网建设立项、可研、实施
五、“三通”工程及WiFi全覆盖建设查漏补缺    
六、教育信息化与教育教学融合应用典型案例交流
   七、教育信息化市、省、国课题立项    
八、网络名师工作室建设,小学、初中、高中、中职至少各增加或新建一个
九、推动“专递课堂”和“同步课堂”、“一班带多班”“一校带多校”教学教研组织模式
十、教育信息化各项竞赛活动的宣传、发动、组织、评比
十一、协同基教科、教科所组织系列教育信息化助力新高考(课改)探究(推进)活动
十二、信息化课程开设督导及信息化考试组织   
十三、与师培中心共同做好二期教师信息技术与教育教学能力及管理人员信息化领导能力培训班   
十四、教学课程资源及学生学习资源的遴选推广,中职专业课程资源库开发   
十五、馆内部管理制度修订  
十六、技术骨干招聘、引进
十七、加强教育信息网络安全管控平台建设,杜绝网络安全责任事故的发生
十八、全年工作总结表彰
 
二、2017年度整体支出情况
2017年经费共支出225.84万元,包括基本支出,“三公”经费支出,具体支出明细如下:
1、基本支出:
①工资福利支出166.57万元
②商品和服务支出36.08万元
③对个人和家庭补助支出18.21万元
④其他资本性支出4.98万元。
2、“三公”经费
三公经费”支出决算总计1.17万元,公务接待费1.17万
2、财务管理状况
2017年度财务工作,实施精细化管理,不断优化财务管理手段,根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,制定了内部财务管理制度、会计核算制度,财务内部审计制度等管理制度。收入全部纳入单位财务统一核算和管理,无隐瞒、转移、截留、滞留收入的情况。支出合法、合规、合理。
三、总体评价和自评得分情况
2017年完成的主要工作任务:
本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:
1、预算配置得分13
①在职人员控制率得5分:2017年本单位人员编制数为12人,实际在职人数10人,在职人员控制率是(10/12*100%=83.33%100%,计5分。
②“三公经费”变动率得8分:2017年的“三公经费”预算数为3万,2016年的三公经费预算数为6.4万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数3-上年度预算数6.4万)/上年度预算数6.4]*100%=-53.13﹪,计8分。
2、预算执行得分20
①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转0+年初预算数143.26万元+本年追加预算0-年末结余0元)/(上年结转0+年初预算数143.26万元+本年追加预算0)*100%=100%,计5分。
②预算控制率得5分:预算控制率=(本年追加预算0/年初预算数143.26万元)*100%=0,5分。
③无新建楼堂馆所,得10分。
3、预算管理得分40
①公用经费控制率得7分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额36.08万元/预算安排公用经费总额34.09万元)*100%=105.83%<100%,7分。
②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数1.17万元/“三公经费”预算安排数3万元)*100%=39%,计8
③政府采购执行率6: 政府采购执行率=(“政府采购实际支出数0万元/政府采购实际预算数0万元)*100%=0
④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。
⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
⑥预决算信息公开性得5分:由市教育局教育网公开信息。
4、职责履行得8分:圆满出色完成了各项工作目标和任务。
5、履职效益得18
①社会效益得6分:
行政效能6分:。
③社会公众或服务对象满意度得6分:满意度90%以上,计6分。
综合以上各项指标,我校财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2017年部门整体支出绩效自评得分99分。
四、存在问题与建议
(一)预算、支出事项上不够健全,个别预算细化方案明显滞后,经办方案与预算支付间有时还存在脱勾现象,增加了财务工作负担。
(二)账务方面由于多种原因造成历年呆账的清理不及时。
(三)资产管理方面往年登记及清理不完整。影响了资产资金的管理。
(四)项目相关管理制度还有待完善。
建议:
   (一)应严格按照财政管理制度落实,先报计划后使用的程序逐项做出预算计划,不留缺口,不留空项。合理使用好每一笔经费开支,做到专款专用。
    (二)对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置,调整账务,夯实资产资金管理基础,更好地使用资产、资金,发挥最大效能。
(三)加强预算管理、严格预算执行,科学编制预算
                         
 
附件:
1、娄底市电化教育馆2017年度部门整体支出绩效评价指标表 
2、娄底市电化教育馆2017年部门整体支出绩效评价基础数据表
 
 
附件2
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
13
预算配置
13
在职人员控制率
5
100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
在职人员控制率=10/12)×100%=83.33%
 5
“三公经费”变动率
8
“三公经费”变动率0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。
“三公经费”变动率=[3万元-6.4万元)/6.4万元]×100%=-53.13%
8
                                                                                                                                       
61
预算执行
20
预算完成率
5
100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。
预算完成率=0万元+143.26万元+0-0万元)/0万元+143.26万元+0)×100%=100%
5 
预算控制率
5
预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。
预算控制率=0/143.26万元)×100%=0
 5
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
无新建楼堂馆所
5 
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。
无新建楼堂馆所
 5
预算管理
41
公用经费控制率
8
100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。
公用经费控制率=36.08万元/34.09万元)×100%=105.83%
 7
“三公经费”控制率
8
100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。
“三公经费”控制率=1.17万元/3万元)×100%=39%
 8
政府采购执行率
6
100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。
政府采购执行率=0万元/0万元)×100%=100%
 6
                                                                                                                                       
61
预算管理
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;
②有本部门厉行节约制度;
③相关管理制度合法、合规、完整;④相关管理制度得到有效执行。
 8
资金使用合规性
6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
 6
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  
按规定时间、内容在教育局网站公开真实预决算信息
 5
产出及效率
26
职责履行
8
重点工作实际完成率
8
根据2016年部门(单位)重点工程与重点工作完成情况打分。
该项得分=(实际重点工程量与重点工作完成数/计划完成量与完成数)*8
 圆满出色完成了各项工作目标和任务
8 
履职 效益
6
经济效益
6
2017年超额完成了市财政非税局下达的执收任务,业务工作成绩突出,多次获得省级优秀奖,社会效益明显。
 
社会效益
 6
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。
加强了经费和资产管理,行政成本低效率高。
6 
社会公众或服务对象满意度
6
90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%0分。
满意度高
 6
 
附件3
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:娄底市电化教育馆
财政供养人员情况
编制数
2017年实际在职
人数
控制率
12
10
83.33
经费控制情况
2016年决算数
2017年预算数
2017年决算数
三公经费
0.23
3
     1.17  
   1.公务用车购置和维护经费
 
 
       
    其中:公车购置
    
     
        
          公车运行维护
   
      
 
   2.出国经费
    
 
        
   3.公务接待
   0.23
3
1.17
项目支出:
 
 
 
    1.业务工作专项
 
 
 
    2.运行维护专项
 
 
 
          ……
 
 
 
公用经费
40.79
    34.09
36.08
  其中:办公经费
11.62
 3
5.31
       水费、电费、差旅费
8.47
6.56
11.46
       会议费、培训费
4.2
6.31
5.05
政府采购金额
 
 
 
部门整体支出预算调整 
——
 
 
楼堂馆所控制情况
2017年完工项目)
批复规模
实际规模(
规模控制率
预算投资(万元)
实际投资(万元)
投资概算控制率
 
 
 
 
 
 
厉行节约保障措施
 
说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
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