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娄底市直机关幼儿园2019年部门预算说明
  来源:娄底市机关幼儿园  时间:2019年02月15日   作者: 

一、部门职责及机构设置情况:

  娄底市直机关幼儿园履行以下主要职责:

  (一)为学龄前儿童提供保育和教育;

  (二)实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

 二、娄底市直机关幼儿园机构设置情况:

  娄底市直机关幼儿园属市教育局全额拨款事业单位,2019年在职人员59人,退休人员42人。内设机构3个:办公室、教保室、总务处。

 三、2019年部门预算情况说明

  2019年部门预算:收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括保障单位基本运行的经费,以及幼儿园校园部分设施改造及文化装饰、幼儿园园门外改造、演艺厅外墙及文化长廊装饰、房屋设备维修维护等专项经费。

   (一)、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

我园2019年财政拨款收支总预算992.37万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括: 经费拨款717.37  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款275万元。支出包括:教育支出 992.37万元

 

  

(二)、关于 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款992.37万元,比 2018年预算886.72万元增加105.65万元(其中:工资福利支出预算拨款增加105.13万元,商品服务支出预算拨款增加0.19万元,项目支出预算拨款增加0.33万元)

   2、一般公共预算当年拨款结构情况。

     教育(类)支出992.37万元。

(三)、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

    2019年一般公共预算基本支出688.37万元, 其中:人员经费608.69万元,主要包括:基本工资、绩效工资、政府绩效奖励、机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费79.68万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、水费、电费邮电费、印刷费、物业管理费、公务接待费、差旅费、会议费、维修费、劳务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

(四)、关于 2019年“三公”经费预算情况说明

    2019年“三公”经费预算数为1万元,其中:公务用车运行费 0万元,公务接待费1万元。

(五)、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)、关于2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共财政预算收入。支出包括:教育支出。 2019年收支总预算992.37万元。

(七)、关于2019年收入预算情况说明

     2019年收入预算992.37万元,其中:一 992.37万元,其中  经费拨款717.37 72.29% 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款275万元,27.71%

(八)、关于 2019年支出预算情况说明

2019年支出预算992.37万元,其中:基本支出688.37万元,占69.37%;项目支出304万元,占30.63%

    1、基本支出:2019年预算数为688.37万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职基本工资、津贴补贴、政府绩效奖励、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出608.69万元,商品和服务支出79.68万元。

    2、专项支出:2019年预算数为304万元,系本单位为完成教育教学工作而发生的支出,主要用于非税收入成本支出和教育教学支出。

(九)、其他重要事项的情况说明

 2019年政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

  附表:2019年部门收支预算总表及“三公”经费预算

                                      娄底市直机关幼儿园

                                              2019-1-30

 

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