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娄底市教育电视台2019年部门预算说明
  来源:娄底市教育局教育电视台  时间:2019年02月15日   作者: 

一、单位机构编制及职能职责:

  根据《娄底市人民政府办公室关于印发娄底市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(娄政办发201064号)娄底市机构编制委员会文件关于娄底市教育局有关职责和机构编制调整的通知(娄201540号)精神,市教育电视台定编7名,承担播映教育电视节目、促进教育文化发展、转播教育教学节目、本台无线发射、制作播出本市教育教学节目及教视报道、广告、观众点播、教育影视、对下属单位进行业务技术指导等工作。

二、2019年部门收支预算概况:

2019年部门预算收入包括公共财政预算收入;支出包括保障本单位基本运行的经费、专项事业及其他支出

(一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算101.8万元,收入为一般公共预算拨款;2019年支出预算数101.8万元其中教育支出101.8万元

(二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款101.8万元,  2018 年执行数增加15.92万元,主要原因工资上涨。

基本支出93.8万元,其中工资福利支出84.35万元,占总支出的82.86% 商品和服务支出9.45万元,占总支出的9.28%专项支出8万元,占总支出的7.86%

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

工资福利支出2019年预算数为84.35万元,比2018年执行数增加14.97万元,上升21.6%

商品和服务支出2019年预算数为9.45,比2018年执行数增加0.12万元上升1.3%。

对个人和家庭的补助2019年预算数为0。

专项支出2019年预算数为8万元,比2018年执行数增加0.83万元,上升11.6%。

(三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出93.8万元,其中:人员经费84.35万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费9.45万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费公务用车运维护费等。

   (四)关于2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算总计10万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

   (五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   (六)关于 2019 年收支预算情况的总体说明

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:教育支出、人员支出等。财政部门 2019年收支总预算101.8万元。

(七)关于2019 年收入预算情况说明

2019年收入预算数101.8万元,其中经费拨款101.8万元。

 (八)关于 2019年支出预算情况说明

2019年支出预算数101.8万元,其中基本支出93.8万元,项目支出8万元。 

1、基本支出:2019年预算数为93.8万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出84.35万元,商品和服务支出9.45万元。

2、专项支出:2019年预算数为8万元,系本单位为完成节播放而发生的支出,主要用于专项事业费支出和其他支出

 

 附表:2019年部门预算“三公”经费预算表

                        

    娄底市教育电视台

                                    201922

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