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娄底市电化教育馆2019年部门预算说明
  来源:娄底市教育局电化教育馆  时间:2019年03月01日   作者: 

一、单位职能职责:

娄底市电化教育馆履行以下主要职责:

(一)负责全市中小学校现代教育信息化的规划和发展工作。

(二)负责抓好各类学校信息化设备的配备,管理和应用工作。

(三)负责抓好学校信息化的课题研究,指导教师运用现代化教育手段进行教学、科研,组织教师开展信息化论文、课件和电脑作品制作等竞赛活动。

(四)负责推广信息化教育教学成果,不断提高全市教育信息化水平。

(五)承担市教育局委托的其他工作。

 

二、2019年部门预算情况说明:

2019年部门预算收入包括公共财政预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括单位运行经费、非税收入成本及相关专项经费。

 (一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2019年财政拨款收支总预算129.5万元,收入为一般公共财政预算拨款和纳入预算管理的非税收入拨款,包括:经费拨款129.5万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1.27万元。2018年支出预算数144.3万元,其中:教育支出144.3万元

 

(二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

 

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款129.5万元, 与2018144.30差别不大。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出82.1万元,占63.40% 商品和服务支出14.4万元,占 11.12%;对个人和家庭的补助支出0万元,;单位专项支出33万元, 25.48%其中专项支出中非税收入成本0.84万元,事业经费32.16万元。

 

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

工资福利支出:2019年预算数为82.1万元,比2018年执行数166.57万元减少84.47万元,下降49.29%

商品和服务支出:2019年预算数为14.4万元,比201836.08万元执行数减少21.68万元,下降39.91%。

对个人和家庭的补助支出:2019年预算数为0万元2019退休人员的经费全部由机关社保发放,没有纳入预算,住房公积金纳入到了工资福利支出。

非税收入成本:2019年非税收入成本0.84万元。

专项事业费:32.16万元。

 

(三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出129.5万元,其中:人员经费82.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金;

公用经费47.4万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出。

   (四)关于2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算总计1万元,公务接待费1万元。

   (五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   (六)关于 2019年收支预算情况的总体说明

收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出等。2019年收支总预算129.5万元。

   (七)关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算数129.5万元,其中:经费拨款128.23万元,纳入预算管理的非税收入拨款1.27万元。

   (八)关于 2019年支出预算情况说明

2019年支出预算数129.5万元,教育支出129.5万元。

(九)其他重要事项的情况说明
       1.基本支出:2019年预算数为 96.5万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出82.1万元,商品和服务支出14.4万元。

2、专项支出:2019年预算数为33万元,其中:非税收入成本支出0.84万元,主要用于为产生非税收入而发生的费用,专项事业经费32.16

3.“三公”经费预算:2019年“三公”经费预算总计 1万元,其中:公务接待费 1万元。

 十)公开网站

http://jyj.hnloudi.gov.cn/

 

 附表:2019年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

 

 

                        20192 月 2

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