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娄底市教学仪器站2018年度部门决算公开
  来源:娄底市教育局仪器站  时间:2019年08月31日   作者: 

第一部分  娄底市教学仪器站单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  娄底市教学仪器站单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  娄底市教学仪器站单位2018年度部门决算

情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 娄底市教学仪器站概况

一、主要职责

1.负责指导全市中小学校实验室的规划、建设、装备、管理、应用等工作;

2.组织开展中小学实验教学活动、研究、培训、考核、评价等;

3.协助教育行政部门做好中小学教学设备质量管控,推介教学新产品、新设备、新资源;

4.承担市教育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

娄底市教学仪器站所属市教育局二级机构(正科级)公益一类全额拨款事业单位,在职人员12人,退休人员6人。

第二部分  娄底市教学仪器站2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  娄底市教学仪器站2018年度部门决算情况说明

  本年部门决算收入包括一般公共财政预算收入、其他收入;支出包括教育支出和其他支出。

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明:

收入决算:本年收入决算数总计359.02万元,财政拨款收入支出总计352.99万元,其他收入6.03万;2017年收入决算数215.94万元,财政拨款收入212.94万元,其他收入3万元。本年度收入比上年度收入增加了143.08万,比上年度增加了66.26%,主要原因是2018年增加了财政预算。
  支出决算:本年支出决算数359.02万元,教育支出352.99万元,其他支出6.03万元;2017年支出决算数215.94万元,教育支出212.94万元,其他支出3万元。本年度支出比上年度支出增加了143.08万,比上年度增加了66.26%,。主要原因是2018年增加了人员经费和办公经费(往年教育费附加追缴113万元),增加了工资和事业单位养老保险。

二、关于2018年度收入决算情况说明:

本年收入决算数359.02万元,财政拨款收入支出总计352.99万元,其他收入6.03万,财政拨款收入占比98.3%,其他收入占比1.7%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年支出决算数359.02万元,教育支出352.99万元,其他支出6.03万元。教育支出占比98.3%,其他支出占比1.7%。              

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收支总决算数352.99万元。2017年财政拨款收支总决算数212.94万元,与2017年相比,财政拨款收支总决算增加了140.05万元,增加了65.77%。  

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出352.99万元,占本年支出合计的98.3%。与 2017年相比,财政拨款支出增加了140.05万元,增加了65.77%。   

(二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度财政拨款支出352.99万元,主要用于以下:

(1)人员经费支出188.76万元,占53.47%;(2)日常公用经费支出164.23万元,占46.53%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度财政拨款支出年初预算为40.48万元,支出决算为352.99万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年增加了人员经费和办公经费(往年教育费附加追缴113万元),增加了工资和事业单位养老保险

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出352.99万元,其中:人员经费188.76万元,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费164.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、取暖费、会议费(含业务活动费)、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度“三公”经费决算支出0.19万元,其中公务招待费0.19万元,占比100%,年初预算数是2万,今年公务招待费很少。

本年度“三公”经费决算支出0.19万元,其中公务招待费0.19万元,占比100%,年初预算数是2万,按照有关财政缴纳伙食费及有关招待费标准政策,今年公务招待费很少。

2017年“三公”经费决算支出1.06万元,其中公务招待费1.06万元,占比100%。2018年“三公”经费决算支出比2017年“三公”经费决算支出减少了82%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费决算支出0.19万元,其中公务招待费0.19万元,具体接待批次10次,人数共48人。

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况。

本年度无政府性基金预算收入决算支出数。

九、其他重要事项

(一)政府采购支出情况。本单位2018年度无政府采购支出。

(二)预算绩效情况的说明。

根据财政预算管理的要求,我站组织开展了财政资金绩效评价工作,综合各项绩效评价指标,我站财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,预决算信息公开资料完整,按时公布,对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符,各项工作也取得了较好的社会效益,无违规违纪现象,本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,根据部门整体支出评价指标表作出的自评得分为82分。

 第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常预算经费和预算非税收入。

2. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

          娄底市教学仪器站2018年度部门决算公开表                    

 2019年8月28日

 

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