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娄底市第六中学部门预算

娄底市第六中学部门预算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-04 12:05 浏览量: 字体:

目      录

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

娄底市第六中学2020年部门预算说明

一、部门职能职责:

⑴ 认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学;

⑵ 严格执行上级有关招生、收费等文件精神;

⑶ 严格遵守教育法、教师法等法律法规;

⑷ 积极做好教师队伍培训,重点做好校园安全和师生的安全教育工作;

⑸努力完成好各项教育教学任务。

二、部门机构设置:

娄底六中创建于2004年,为财政全额拨款的正科级事业单位,隶属于娄底市教育局,为市本级学校,部门预算单位编报范围为本级预算,无所属单位预算,因此,纳入2020年部门预算编报范围的只有娄底市第六中学本级。学校内设机构有“一办五科”,一办是办公室,五科是政教科、教务科、保卫科、教研科、总务科。

2019年末单位编制人数187人,年末在职人员实有人数179人,比上年增加6人。年末人员变化的主要原因是:招录7人,退休1人。

三、2020年部门预算情况说明:

2020年部门预算编报范围只包括娄底六中一家单位。收入包括公共财政预算拨款收入、行政事业性收费收入及相关专项经费;支出包括保障教育教学基本运行的经费、非税收入成本及相关专项经费。

(一)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年部门收支总预算2621.62万元,收入为一般公共预算拨款2423.62万元,非税收入拨款198万元;2020年支出预算数2621.62万元,其中教育支出2621.62万元。

(二)关于2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共财政预算拨款2423.62万元。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2423.62万元,其中:

1、人员经费2182.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等;

2、公用经费211.37万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、专项事业费30万元。

(四)关于2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算总计3.5万元,其中:公务接待费0.5万元;公务用车运行维护费3万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少1.5万元。

(五)关于 2020年收支预算情况的总体说明

收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及相关专项经费。支出包括教育支出。2020年收支总预算2621.62万元。

(六)关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算数2621.62万元,其中:一般公共预算拨款2423.62元,占92.4%,纳入专户管理的非税收入拨款198万元,占7.6%。

(七)关于 2020年支出预算情况说明

2020年支出预算数2621.62万元,其中:

基本支出:2020年预算数为2621.62万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2182.25万元,商品和服务支出211.37万元;专项事业费支出30万元;纳入专户管理的非税收入拨款支出198万元。

(八)国有资产的情况说明

我校资产总额17636万元;固定资产原值3992万元,其中车辆一台,原值17.98元,其他固定资产3974.02万元;固定资产累计折旧770万元;在建工程8209万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我校机关运行经费当年一般公共预算拨款为0。

2、政府采购情况

2020年我校政府采购预算为0。

3、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2621.62万元,其中,基本支出2621.62万元。

四、名词解释:

1、一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

附件:2020预算公开表格

信息来源:娄底市教育局 作者: 编辑:
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