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2019年度娄底市第六中学部门决算

2019年度娄底市第六中学部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-04 11:56 浏览量: 字体:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市第六中学概况

一、 部门职责

⑴ 认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学;

⑵ 严格执行上级有关招生、收费等文件精神;

⑶ 严格遵守教育法、教师法等法律法规;

⑷ 积极做好教师队伍培训,重点做好校园安全和师生的安全教育工作;

⑸努力完成好各项教育教学任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底六中创建于2004年,为财政全额拨款的正科级事业单位,隶属于娄底市教育局,学校内设机构有“一办五科”,一办是办公室,五科是政教科、教务科、保卫科、教研科、总务科。

2019年末单位编制人数187人,年末在职人员实有人数179人,比上年增加6人。

(二)决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市第六中学为市本级学校,部门决算单位编报范围为本级决算,无所属单位决算,因此,纳入2020年部门决算编报范围的只有娄底市第六中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市第六中学                公开01表单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3558.36

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

113.14

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

226.48

四、公共安全支出

17

五、经营收入

5

五、教育支出

18

3781.75

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

19

七、其他收入

7

218.97

八、社会保障和就业支出

20

3.09

8

二十二、其他支出

21

332.11

本年收入合计

9

4116.95

本年支出合计

22

4116.95

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

4116.95

总计

26

4116.95 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:娄底市第六中学公开02表单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

4116.95

3671.49

0.00

226.48

226.48

0.00

0.00

218.97

205

教育支出

3781.75

3555.27

0.00

226.48

226.48

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3199.02

2972.54

0.00

226.48

226.48

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

3066.78

2840.30

0.00

226.48

226.48

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

95.77

95.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

35.42

35.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

544.74

544.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

544.74

544.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.09

3.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.09

3.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

332.11

113.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

218.97

22960

彩票公益金安排的支出

113.14

113.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

18.14

18.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

218.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

218.97

2299901

  其他支出

218.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

218.97


支出决算表

部门: 娄底市第六中学公开03表单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4116.95

4116.95

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3781.75

3781.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

3199.02

3199.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

1.04

1.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

3066.78

3066.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

95.77

95.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

35.42

35.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

544.74

544.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

544.74

544.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.09

3.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.09

3.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

332.11

332.11

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

113.14

113.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

18.14

18.14

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

218.97

218.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

218.97

218.97

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市第六中学公开04表单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3558.36

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

113.14

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

3555.27

3555.27

6

六、科学技术支出

20

7

八、社会保障和就业支出

21

3.09

3.09

8

二十二、其他支出

22

113.14

本年收入合计

9

3671.5

本年支出合计

23

3671.5

3558.36

113.14

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一、一般公共预算财政拨款

11

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

3671.5

总计

28

3671.5

3558.36

 113.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市第六中学公开05表单位:万元

项 

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3558.36

3558.36

0

205

教育支出

3555.27

3555.27

0

20502

普通教育

2972.53

2972.53

0

2050202

  小学教育

1.04

1.04

0

2050203

  初中教育

2840.30

2840.30

0

2050204

  高中教育

95.77

95.77

0

2050299

  其他普通教育支出

35.42

35.42

0

20509

教育费附加安排的支出

544.74

544.74

0

2050999

  其他教育费附加安排的支出

544.74

544.74

0

20599

其他教育支出

38.00

38.00

0

2059999

  其他教育支出

38.00

38.00

0

208

社会保障和就业支出

3.09

3.09

0

20808

抚恤

3.09

3.09

0

2080801

  死亡抚恤

2.97

2.97

0

2080899

  其他优抚支出

0.11

0.11

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                    公开06表单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2061.78

302

商品和服务支出

268.28

307

债务利息及费用支出

223.43

30101

基本工资

791.87

30201

办公费

11.73

30701

国内债务付息

223.43

30102

津贴补贴

30202

印刷费

6.76

30702

国外债务付息

30103

奖金

185.16

30203

咨询费

1.52

310

资本性支出

876.25

30106

伙食补助费

15.74

30204

手续费

0.047

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

556.95

30205

水费

4.91

31002

办公设备购置

25.94

30108

机关事业单位基本养老保险费

201.56

30206

电费

10.8

31003

专用设备购置

52.97

30109

职业年金缴费

0.045

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

114.91

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

29.44

31007

信息网络及软件购置更新

794.7

30112

其他社会保障缴费

9.07

30211

差旅费

3.45

31008

物资储备

30113

住房公积金

151.15

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

19.9

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

35.32

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

128.62

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

1.7

31013

公务用车购置

30302

退休费

87.05

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

50.41

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

3.67

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

8.98

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

20.96

30228

工会经费

7.39

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

16.94

30229

  福利费

31.36

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

2.7

39999

  其他支出

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

0.14

30240

  税金及附加费用

6.05

30299

  其他商品和服务支出

71.02

人员经费合计

2190.4

公用经费合计

1367.96

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:    娄底市第六中学       公开07表单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

5

3

2

2.7

2.7

2.7

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 娄底市第六中学公开08表单位:万元

项 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

113.14

113.14

113.14

229

其他支出

113.14

113.14

113.14

22960

彩票公益金安排的支出

113.14

113.14

113.14

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

65

65

65

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

30

30

30

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

18.14

18.14

18.14

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算收入4116.95万元,较2018年决算收入减少233.27万元。2019年决算支出4116.95万元,较2018年决算支出减少233.27万元。其中人员经费2285.84万元,较2018年增加446.13万元,主要原因:因人员数量增加及人员工资增长,费用增加。日常公用费用1831.11万元,较2018年减少679.40万元。主要是校园建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年总收入为4116.95万元,其中一般公共预算财政拨款收入为3558.36万元,占总收入的86.43 %,政府性基金预算财政拨款收入为113.14万元,占总收入的2.75%,事业收入为226.48万元,占总收入的5.50%,其他收入为218.97万元,占总收入的5.32%。

2019年收入4116.95万元,比2018年减少233.27万元。其中一般公共预算财政拨款收入为3558.36万元,比2018年增加26.88万元,增长0.76%;政府性基金预算财政拨款收入为113.14万元,比2018年增加112.46万元,事业收入为226.48万元,比2018年增加48.98万元,增长27.59%,其他收入为218.97万元,比2018年减少421.59万元,降低65.82%。

三、支出决算情况说明

2019年支出总计4116.95万元,其中人员经费支出为2285.84万元,占总支出的55.52%,日常公用经费支出为1831.11万元,占总支出的44.48%。

 2019年支出4116.95万元,比2018年减少233.27万元。其中人员经费支出为2285.84万元,比2018年增加446.13万元,增长24.25%,主要原因是人员数量增加和人员工资的增长。日常公用经费支出为1831.11万元,比2018年减少679.40万元,降低27.06,主要原因是学校建设支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3671.5万元,比2018年增加139.34万元,其中一般公共预算财政拨款为3558.36万元,比2018年增加26.88万元,政府性基金预算财政拨款为113.14万元,比2018年增加112.46万元。2019年财政拨款支出3671.5万元,比2018年增加139.34万元,其中人员经费2190.40万元,占比为59.66%,比2018年增加457.41万元,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,工资福利支出为2061.78万元,对个人和家庭的补助支出为128.62万元。日常公用经费1481.10万元,占比为40.34%,比2018年减少318.07万元,日常公用经费包括商品和服务支出及资本性支出、债务利息支出,商品和服务支出为268.28万元,资本性支出为876.25万元,债务利息支出223.43万元,因所借款项用于多所学校建设,故债务利息没有资本化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出3671.5万元,占本年支出合计的89%,比2018年增加139.34万元,其中人员经费2190.40万元,占比为59.66%,比2018年增加457.41万元,人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,工资福利支出为2061.78万元,对个人和家庭的补助支出为128.62万元。日常公用经费1481.10万元,占比为40.34%,比2018年减少318.07万元,日常公用经费包括商品和服务支出及资本性支出、债务利息支出,商品和服务支出为268.28万元,资本性支出为876.25万元,债务利息支出223.43万元,因所借款项用于多所学校建设,故债务利息没有资本化。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3671.5万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3555.27万元,占96.84%;社会保障和就业支出3.09万元,占0.08%;其他支出113.14万元,占3.08%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2074.35万元,支出决算数为3671.5万元,完成年初预算的176%,其中:

1、教育类。

年初预算为2074.35万元,支出决算为3555.27万元,完成年初预算的171%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:人员经费增加,日常公用经费增加。

2、社会保障和就业支出类。

年初预算为0万元,支出决算为3.09万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:死亡抚恤和其他优抚支出的增加。

3、其他支出类。

年初预算为0万元,支出决算为113.14万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:政府性基金预算财政拨款的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3671.5万元,其中:人员经费2190.4万元,占基本支出的59.66%,主要包括工资福利支出2061.78万元,对个人和家庭的补助支出128.62万元;公用经费1481.01万元,占基本支出的40.34%,主要包括商品和服务支出268.28万元,债务利息及费用支出223.43万元,资本性支出876.25万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为2.7万元,完成预算的54%,其中:

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是全年没有公函公务接待费,与上年相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为2.7万元,完成预算的90%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护减少,与上年相比减少0.3万元,减少的主要原因是今年公务车运行及维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.7万元,占54%。其中:

1、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.7万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.7万元,主要是公务车运行及维护支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入113.14万元;年初结转和结余0万元;支出113.14万元,其中基本支出113.14万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我校对2019年度财政资金开展了绩效自评工作。综合各项绩效评价指标,我校财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,无违规违纪现象,根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元,我单位为事业单位,机关运行经费为0。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费1.7万元,用于开展教师培训,人数约160人,内容为组织教师参加校本培训、外出学习、继续教育等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

(2019)年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

娄底市第六中学是一所十二年一贯制学校,座落于娄底市涟滨街铁西路,其前身为娄底铁路中学,1965年由铁路部门创办,为财政全额拨款的正科级事业单位,隶属于娄底市教育局,为市本级学校,没有其他二级预决算单位。学校内设机构有“一办五科”,一办是办公室,五科是政教科、教务科、保卫科、教研科、总务科。

2019年现有编制187人,年末在职人员179人,比2018年增加6人,为正常人事调动;退休人员55人,比2018年减少1人,退休人员中死亡1人。

单位主要工作职责:认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学;严格执行上级有关招生、收费等文件精神;认真履行教育法、教师法等法律法规;积极做好教师队伍培训,重点做好校园安全和师生的安全教育工作;努力完成好各项教育教学任务。

(一)2019年度重点工作

1、重发展、增内涵。聚焦核心素养基础上的全人教育,重点推进质量的提升、特色教育的发展和办学条件的改善。2、重师资、强团队。聚焦队伍的专业化和教师的个性化,重点打造学校专业化、个性化和研究型、创新型的教师团队。3、重育人、建环境。聚焦德育的实效性和学生的自主管理,重点构建全员育人文化环境和主体性道德认知、体验氛围。4、重课改、促教学。聚焦课堂的高效性、开放性,重点深化学校课程与教学改革、提升课程领导力。5、重学科、创特色。聚焦学科的优质化、独特性和课堂的生长性、民主化,重点创建美术艺体学科特色、打造学科高地。6、重安全、促和谐。聚焦学校的秩序化、稳定性,重点加强安全文明、和谐环境教育工作。7、重保障、促服务。聚焦学校行政后勤保障能力的提升,重点增强机关后勤人员的服务意识,推进走动式管理。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年支出4116.95万元,包括基本支出、“三公”经费支出,具体支出明细如下:

基本支出:2019年支出决算数为4116.95万元,主要用于在职基本工资、绩效工资、社会保障费和离退休人员退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及住房公积金等日常公用经费支出。其中:人员经费支出2285.84万元;日常公用经费1831.11万元。

2019年“三公”经费支出2.70万元,其中因公出境经费为0万元,公务用车购置经费为0万元,公务用车运行维护费2.70万元,公务接待费0万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。数量指标:教职工187人,学生2766人。质量指标:人员经费保障率100%。时效指标:人员工资按月保障到位。

效益指标:服务对象满意度达97%以上。

目标2:招生工作有新突破。数量指标:小一、初一、高一完成招生760人。质量指标:培养优秀学生,减少学生流失,小一招生190人,初一招生175人,高一招生396人。时效指标:2019年8月31日前完成招生工作。

效益指标:争取招生数量达到指标数98%以上。

目标3:教育教学质量有新提升,加强教师培训。数量指标:教职工加外聘教师参培500人。质量指标:积极开展教师培训,做好课题研究,教师培训达500人次以上。时效指标:全年持续进行。

效益指标:争取获得培训人员广泛好评,满意度达100%。

目标4:学校设施设备维护,校园环境和条件进一步改善。数量指标:学校电教网络维护每周两次以上,一年签约;安保保洁绿化全年30万。质量指标:改善教师的教学教学条件,学校电教网络每周维护两次以上,安保保洁绿化不定期进行。时效指标:全年持续进行。

效益指标:达到指标维护数100%。

目标5:加强饮用水卫生、传染病防治。数量指标:对全校办公室、教室80台饮水机消毒每期一次,一年两次以上。质量指标:符合饮用水标准,每期消毒一次以上,每年两次以上。时效指标:每期至少一次。

效益指标:争取全年无事故,满意度达100%。

目标6:加强学生德育工作,规范学生行为,抓好学校安全工作。数量指标:每周一进行升旗仪式及德育安全教育,保安定期巡防,消防设备定期检修。质量指标:完善德育工作、保卫工作体系,每周进行一次国旗下的演讲,每期进行两次以上的文体艺术活动。时效指标:全年持续进行。

效益指标:争取全年无安全事故,德育、安全、艺术活动达到目标的95%以上。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。数量指标:教职工187人,学生2766人。2019年,我校通过调动、公开招考、人才引进、转业安置等方式新进了9位教职工,学校及时为他们办理了人事、工资等手续;2019年人员经费支出为2285.84万元,比2018年增加446.13万元,增长24.25%,主要原因是人员数量增加和人员工资的增长。全年学生人数平均每期为2770人。

目标2:招生工作有新突破。数量指标:小一、初一、高一完成招生760人。2019年秋季学期招生工作取得满意成绩,完成目标任务,小一、初一、高一招生774人。

目标3:教育教学质量有新提升,加强教师培训。数量指标:教职工加外聘教师参培500人次。认真开展新课程改革的研究和学习,一年来,我校已有十多名老师完成了空间建设能力发展测评审核工作;积极选送教师参加上级部门组织的教学竞赛,并获得了优异成绩,其中,宁雅舟参加市直中小学心理健康教育教学竞赛获一等奖;李昭昭参加全市中小学生物教学竞赛获一等奖,代表娄底市参加省级比赛获优课奖励;方湘、王长平参加市体育与健康学科赛课获一等奖;刘翼军参加市直中小学美术自编课征集暨说课比赛获一等奖。此外,还有李茂、赵晋、方怀花、熊蒲前、夏林子等多名老师在市级比赛中获奖;组织教师参加国培、省培等网络培训及娄底市相关培训活动,并及时督促参训教师完成各项研修任务;科学合理规范安排教师外出培训,全年选派超过240人次外出学习,参加各级学科集中培训,督促参训教师积极完成各项研修任务,全校受培教师达到280多人次。

目标4:学校设施设备维护,校园环境和条件进一步改善。数量指标:学校电教网络维护每周两次以上,一年签约;保卫保洁绿化全年30万。今年九月份,我校新建宿舍楼开始启用,软硬件条件实现了质的提升,宿舍宽敞明亮,设施设备齐全。学校委派政教处专人负责,同时与物业签订协议,由物业委派优秀管理人员经培训后上岗,从寄宿生的纪律、卫生、就寝就餐、早晚自习等方面实行全方位监管,完善管理制度,每周评选文明寝室,颁发流动红旗,每月奖励优秀,每月召开寄宿生会议,每学期评选优秀寄宿生,为学生营造了良好的住宿环境。2019年下半年,学校运动场跑道改造也已完成并投入使用;筹集资金,为江边房住户解决了多年来漏水的老大难问题;与第二人民医院协作,争取政府支持和资金,对铁西路进行拓宽,为配合这一工程的实施,我校对各租用商家进行了艰苦耐心细致的工作,如期收回了学校门面,并完成了拆除,同时对学校供水供电主要管道、线路进行了改造和维修。

目标5:加强饮用水卫生、传染病防治。数量指标:对全校办公室、教室80台饮水机消毒每期一次,一年两次以上。学校每年对净水系统清洁换芯,消毒检测两次以上;全年坚持晨午检制度,加大宣传,专人负责,措施到位,防控严密。一年来,学校没有出现重大安全事故,没有发生不可控的传染病事件,确保了师生平安。   目标6:加强学生德育工作,规范学生行为,抓好学校安全工作。数量指标:每周一进行升旗仪式及德育安全教育,保安定期巡防,消防设备定期检修。

一年来,我校充分利用升旗仪式、国旗下演讲、古诗词鉴赏、主题班会等宣传阵地,以“清明祭英烈”“童心向党”“向国旗敬礼”“做新时代好少年”等为主题,通过研学实践、征文、演讲、绘画、朗诵、合唱等形式,弘扬中华民族传统文化,从思想上引领学生树立正确的人生观、世界观、价值观;组织全部年级开展了特色鲜明的主题研学实践活动,在一年级,四年级,八年级,高三年级分别举行了入学礼、成长礼、青春礼、成人礼仪式,感悟成长的快乐,逐步树立责任意识;4月,开展“清明祭英烈”活动,缅怀先辈事迹;5月,开展纪念五四运动100周年活动;6月,举行“味满校园、爱满童年”庆六一暨端午节主题义卖活动和“红领巾心向党”主题入队仪式;9月底,在新中国成立70周年之际,组织全校学生开展以“传承经典、祝福祖国”为主题的经典合唱、诵读比赛,表达对祖国的热爱与祝福,开展以“欢乐中秋”为主题的民俗文化活动;11月,举行了第十三届田径运动会,展示了六中学子良好的精神风貌和强大的团队凝聚力;全年两次组织部分党员、团员、少先队员赴市社会福利院,看望慰问孤残儿童,为他们送去爱心和温暖,体会奉献助人的幸福感,提高服务社会的责任意识。

尤其需要提出的是,6月27日,我校承办了“涟钢杯”首届中非少年足球友谊赛中非文化交流进校园活动,作为全市唯一一所承办这样高规格外事活动的公办学校,我校高度重视,精心策划组织,通过同上中文课、民乐书画表演、同绘一幅画、足球友谊赛等活动,向来自非洲的客人展示了中华民族传统文化的魅力,加深了中非孩子之间的友谊,活动取得圆满成功,获得了社会各界高度评价,向社会各界展示了六中人的凝聚力和执行力。

我校完善了心理咨询室建设,引进心理学专业教师,从初一至高二开设心理课程,开通心理咨询热线,向学生进行日常的心理咨询,面向学生、老师、家长定期开展心理健康讲座,建立学生心理健康档案,对出现心理健康问题的学生,及时关注、主动沟通。一年来,心理咨询室共接待包括学生、家长、教师在内近200人次。每学期保卫科与班级、部门签订安全责任书,明确责任,层层落实;执行每日早、中、晚三查制度,及时发现和消除安全隐患;定期举行安全知识讲座,坚持每周在微信公众平台和班级微信群发布安全事项提醒;积极参加社区群防群治“查防保”巡查工作;与公安、消防、交警、综治、社区等部门通力合作,确保校园及校园周边安全。全年学生德育合格率超过99%,学校全年未发生安全责任事故,一切平安顺利。

2019年高考、学考、中考成绩较往年显著提升:学考,全科合格率高达97.12%,创学校历史新高,在全市位居前列;中考,128人参考,普高上线85人,上线率66%;生地会考人平151分,超市平均21分,创学校历史新高;初中、小学在人机对话、音体美抽考中,跃居市直学校前列。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市第六中学2019年既定绩效目标均已完成,有的超额完成。  

三、总体评价和自评得分情况

(一)娄底市教育局2019年对所属市直学校进行综合考核,我校被定为优秀等级。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2019年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明如下:

2019年,在市委的领导下,在市教育局的精心指导下,学校紧紧围绕工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效,回顾我校2019年度的工作,我校各项工作虽取得了可喜的成绩,但我们也看到了自身发展的困难和不足之处:新课程改革还要继续探索前行,教师专业化成长还有待加强,办学条件还需继续改善,教育教学质量还急需加强,师德师风建设水平有待进一步提高。

本单位根据2019年度整体支出绩效评价指标表作出的自评结果为优秀,我校财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,具体得分情况如下:根据部门整体支出评价指标表作出的自评得分为94分,扣分项为公用经费控制率6分,详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

(一)存在的问题

1. 我校除财政拨款没有其他经费来源,校内设施设备陈旧,不能满足现在新课程对教学的要求,因学校建校已久,专项拨款有限,学校部分零星维修费用高,占用公用经费比例较重,致使我校公用经费捉襟见肘。

2.严格遵守“中央八项规定”,继续节约工作成本,努力提高单位资金使用效益。

3.预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

(二)建议

1.加强专业人员队伍建设,组织相关人员业务培训,提高业务水平。

2.加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及部门整体绩效管理工作,不断提升预算管理水平。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市第六中学      

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职

人数

控制率

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

30000

50000

26953.50

   1.公务用车购置和维护经费

30000

30000

26953.50

    其中:公车购置

          公车运行维护

30000

30000

26953.50

   2.出国经费

   3.公务接待

20000

项目支出:

    1.业务工作专项

    2.运行维护专项

          ……

公用经费

  其中:办公经费

315451.79

270000

278892.81

 水费、电费、差旅费

356232.23

414600

411639.12

会议费、培训费

20440

179300

51330.50

政府采购金额

——

部门整体支出预算调整 

——

厉行节约保障措施

严格控制公务接待,严格执行财政下发的出差标准,严格控制办公设备设施的建设和购置,控制会议等一般性支出,健全岗位节约责任制。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(179/187)×100%=95%

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(5万元-5万元)/5万元]×100%=0

8

过程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率=(0+2074.35万元+0-0)/(0+2074.35万元+0)×100%=100%

10

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率=(0/2074.35万元)×100%=0

10

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(430万元/405.56万元)×100%=106%

2

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(2.7万元/5万元)×100%=54%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

6

过程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②有本部门厉行节约制度;③相关管理制度合法、合规、完整;④相关管理制度得到有效执行。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

按规定时间、规定内容在本学校公开网站上公开真实预决算信息,并做到信息真实准确,资料完整有效。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

附件请提供证明材料。

8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

促进学校“四风”建设,加强了经费和资产管理,行政成本低效率高。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。

满意度高

6

合计得分

94

信息来源:娄底市教育局 作者: 编辑:
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