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2020年度娄底市第八小学部门决算

2020年度娄底市第八小学部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-25 17:28 浏览量: 字体:

​目录

第一部分  娄底市第八小学概况

一、部门职责

主要职能:

(一)认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学;

(二)严格执行上级有关招生、收费等文件精神;

(三)认真履行教育法、教师法等法律法规;

(四)积极做好教师队伍培训,重点做好校园安全和师生的安全教育工作;

(五)努力完成好各项教育教学任务。

二、机构设置

(一)内设机构设置。

娄底市第八小学是经娄编[2006]48号文件批准设立。为财政全额拨款事业单位,隶属于娄底市教育局,实施校长负责制,内设办公室、教导处、德育部、总务处、及各年级组。

(二)决算单位构成。

娄底市第八小学2020年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市第八小学本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:            公开01表            单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1850.74

一、一般公共服务支出

14

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

879.70

二、外交支出

15

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

18

1830.74

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

……

20

八、其他收入

8

7.53

21

9

22

本年收入合计

10

2737.97

本年支出合计

23

2737.97

         使用非财政拨款结余

11

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

                年末结转和结余

25

总计

13

总计

26

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:            公开02表            单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2737.97

2730.44

7.53

205

教育支出

1830.74

1830.74

7.53

20502

普通教育

1798.18

1798.18

2050202

小学教育

1772.83

1772.83

2050299

其他普通教育支出

25.35

25.35

20509

教育费附加安排的支出

7.12

7.12

2050905

中等职业学校教学设施

2.5

2.5

2050999

其他教育费附加安排的支出

4.62

4.62

20599

其他教育支出

25.45

25.45

2059999

其他教育支出

25.46

25.46

207

文化旅游体育与传媒支出

20.00

20.00

20703

体育

20.00

20.00

2070399

其他体育支出

20.00

20.00

229

其他支出

7.53

7.53

7.53

22900

其他支出

7.53

7.53

7.53

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:            公开03表            单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2737.97

2737.97

205

教育支出

1830.74

1830.74

20502

普通教育

1798.18

1798.18

2050202

小学教育

1772.83

1772.83

2050299

其他普通教育支出

25.35

25.35

20509

教育费附加安排的支出

7.12

7.12

2050905

中等职业学校教学设施

2.50

2.50

2050999

其他教育费附加安排的支出

4.62

4.62

20599

其他教育支出

25.45

25.45

2059999

其他教育支出

25.45

25.45

207

文化旅游体育与传媒支出

20.00

20.00

20703

体育

20.00

20.00

2070399

其他体育支出

20.00

20.00

229

其他支出

7.53

7.53

22900

其他支出

7.53

7.53

2290000

其他支出

7.53

7.53

234

抗疫特别国债安排的支出

879.70

879.70

23401

基础设施建设

879.70

879.70

2340199

其他基础设施建设

879.70

879.70

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:            公开04表            单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1850.74

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

879.70

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

1830.74

1830.74

6

六、科学技术支出

20

7

七、文化旅游体育与传媒支出

21

20.00

20.00

8

八、抗疫特别国债安排的支出

22

879.70

879.70

本年收入合计

9

2730.43

本年支出合计

23

2730.44

1850.74

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末财政拨款结转和结余

24

      一般公共预算财政拨款

11

0.00

25

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00

26

          国有资本经营预算财政拨款

13

0.00

27

总计

14

2730.43

总计

28

2730.44

1850.74

 879.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:            公开05表            单位:万元

项    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1850.74

1850.74

0.00

205

教育支出

1830.74

1830.74

0.00

20502

普通教育

1798.18

1798.18

0.00

2050202

小学教育

1772.83

1772.83

0.00

2050299

其他普通教育支出

25.35

25.35

0.00

20509

教育费附加安排的支出

7.12

7.12

0.00

2050905

中等职业学校教学设施

2.50

2.50

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

4.62

4.62

0.00

20599

其他教育支出

25.45

25.45

0.00

2059999

其他教育支出

25.45

25.45

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

20.00

20.00

0.00

20703

体育

20.00

20.00

0.00

2070399

其他体育支出

20.00

20.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:            公开06表            单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1481.19

302

商品和服务支出

183.70

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

458.11

30201

  办公费

14.19

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

18.33

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

306.74

30203

  咨询费

1.27

310

资本性支出

46.52

30106

  伙食补助费

15.76

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

265.48

30205

  水费

17.36

31002

  办公设备购置

33.64

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

125.56

30206

  电费

16.06

31003

  专用设备购置

8.25

30109

  职业年金缴费

0.093

30207

  邮电费

1.43

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

88.13

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

12.11

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.65

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

86.83

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

14.18

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

134.47

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

139.34

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.18

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.42

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.01

31099

  其他资本性支出

4.62

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

6.98

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

23.55

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

126.58

30229

  福利费

9.73

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.85

30399

  其他对个人和家庭的补助

12.76

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

46.39

人员经费合计

1620.53

公用经费合计

230.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:            公开07表            单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:            公开08表            单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

879.70

879.70

879.70

234

抗疫特别国债安排的支出

879.70

879.70

879.70

23401

基础设施建设

879.70

879.70

879.70

2340199

其他基础设施建设

879.70

879.70

879.70

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:            公开09表            单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

2020年部门决算收入包括公共预算收入、其他收入;支出包括教育支出和其他支出。

一、收入支出决算总体情况说明

关于2020年度收入支出决算总体情况说明:

本年收入总计2737.97万元,支出总计2737.97万元。与 2019年1608.91万元相比,收、支总计各增加1129.06万元,同比增加70.18%。主要原因是扩建教学楼一栋,职工福利正常增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2737.97万元,其中:财政拨款收入2730.44万元,占99.72%,其他收入7.53万元,占0.28%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2737.97万元,其中:基本支出 2737.97万元,占 100%;项目支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收支总决算2730.44 万元。与2019年1545.95相比,财政拨款收、支总计各增加1184.49万元,增加76.62%。主要原因是扩建教学楼一栋,职工福利正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2730.44万元,占本年支出合计的99.72%,与上年相比,财政拨款支出增加1184.49万元,增长76.62%,主要原因是扩建教学楼一栋,职工福利正常增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2730.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出2730.44万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1404.65万元,支出决算数为2730.44万元,完成年初预算的194.39%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为1404.65万元,支出决算为1830.74万元,完成年初预算的130.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资福利支出政策性增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为879.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加抗疫特别国债安排用于化解大班额扩建教学楼项目。

3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加教育附加安排的经费支出。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2730.44万元,其中:人员经费1620.53万元,占基本支出的59.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费230.22万元,占基本支出的8.43%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加(残保金)、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,我校本年度无因公出国(境)费支出,与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待,与上年相比无增减变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是我校无公务用车,与上年相比无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、本单位无因公出国(境)费支出。

2、本单位无公务接待费支出。

3、本单位无公务用车购置费及运行维护费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算收入决算20万元,支出决算20万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出230.22万元,比上年决算数125.16万元增加105.06万元,增加45.63%。主要原因是:扩建教学楼项目购置办公设备,扩充功能室器材等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.18万元,用于开展教师培训,人数104人,内容为组织教师参加校本培训、外出学习、继续教育。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求,我校对2020 年度财政资金开展了绩效自评工作。综合各项绩效评价指标,我校财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,无违规违纪现象。

(绩效报告详见附件)

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

娄底市第八小学2020年整体支出绩效自评报告

一、娄底第八小学概况

(一)娄底第八小学的组织机构及人员等基本情况

娄底市第八小学是经娄编[2006]48号文件批准设立。为财政全额拨款的事业单位,隶属于娄底市教育局,编制人数113人,在职人员111人,退休人员59人。实施校长负责制。

(二)娄底市第八小学主要工作职责

一是认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学;

二是严格执行上级有关招生、收费等文件精神;

三是认真履行教育法、教师法等法律法规;

四是积极做好教师队伍培训,重点做好校园和师生的安全教育工作;

五是努力完成好各项教育教学任务。

(三)娄底市第八小学2020年度重点工作计划

一、积极应对当前“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情防控工作,落实疫情防控各项措施,打赢疫情防控攻坚战;加强卫生知识、心理健康教育和校园常见流行性疾病防控工作,确保师生身心健康。

二、以文明创建为重点,推进未成年人思想道德建设。注重德育实效性研究与实践,创建文明校园。

三、以师德师风教育为引领,强化自身建设。加强班子建设,规范教师管理,落实党风廉政建设。

四、以“守初心、担使命、找差距、抓落实”为主题,抓好教育教学质量提升工程。进一步落实思政课建设、四项课程建设、教育信息化建设和实验教学、劳动技能教育。规范办学行为,强化常规管理,提高教育教学质量。

五、以“化解大班额”为契机,改善办学硬件条件。按计划完成扩建教学楼建设工程,积极推进校园设施设备提质改造各项工程。

六、以“阳光校园”、“书香校园”创建为抓手,巩固体育、阅读特色创建成果。

(四)娄底市第八小学整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年部门决算收入包括公共财政预算收入、其他收入(往来款);支出包括保障教育教学基本运行的经费及专项经费。

1、收入决算。本年收入合计2737.97万元,其中:财政拨款收入2730.44万元,其他收入7.53万元。

2、2020年度财政拨款基本支出2737.97万元,其中:人员经费1620.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费230.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

3、本年度“三公”经费支出0万元,其中公务接待费支出决算0万元。

三、娄底市第八小学整体支出绩效情况

(一)2020年娄底市第八小学整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:学校管理

设定学校发展规划和办学目标,制定计划并进行总结汇报;建立健全各项规章制度;进行校务公开,每学期1次;依法办学,规范办学;建立健全档案管理。

目标2:队伍建设

领导班子及教师队伍建设;建立民主生活会制度;加强政治、业务学习,加强师风师德、廉政建设,每学期政治学校不少于5次,业务学习不少于10次;制定管理制度、奖惩办法。

目标3:德育工作

开展常规德育教育活动,进行班主任队伍建设,对学生进行养成教育、心理健康教育(每期1次)。开办家长学校,每期开展一次活动。文明学校创建釆取措施;开展关爱和帮扶留守儿童活动。

目标4:学校安全文明建设

制定安全制度、计划并总结归档;健全学校安全工作组织机构。落实安全法规文件,开展安全、法制宣传教育活动;设定学校应急预案及进行演练,每期1次消防安全和紧急疏散演习;定期对安全设施进行检查,达到安全工作零事故的目标。

目标5:教育教学

完成九年制义务阶段教育,完成秋季新生招生工作。确保毕业生合格率100%、招生范围内适龄儿童入学率100%.逐步解决大班额问题,一年级新生招收每班不超过55人。按国家规定制定《课程计划》;在岗教师人人参与校本培训和继续教育,计划外派学习50人次;积极开展教研、教改活动;每期校领导及教研组长听课20节以上,教师听课10节以上,定期检查。

目标6:体育卫生

按要求上好体育课,每天做好课间操;整脏治乱,美化校园环境,对学生进行个人卫生养成教育及食品安全教育。每周一次对学校的饮水设备进行检查,对饮水机进行清理,专人管理。

目标7;总务后勤

学校帐务公开;按上级要求规范收费;严格按照财政局要求使用公用经费;固定资产专人管理登记,账目规范。

(二)2020年娄底市第八小学支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2020年,娄底市第八小学在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:学校管理

完成情况:建立健全了各项规章制度,健全制度成册,责任层层落实,分工负责。财务收支已定期在校园网上公开。奖惩、考核结果在校园公示栏进行公示。学校有明确的“三风”内容,歧视、体罚和变相体罚学生的现象为零。财务档案、教育教学档案、学籍档案专人管理。具体做好了以下几点:

1.继续抓好教育扶贫工作,做好贫困学生家庭的摸底调查工作,充分利用政府及社会资源为贫困学生完成学业提供各类保障,保证贫困学生顺利完成学业。

2.继续抓好教育督导工作,规范办学行为,严格执行课程计划,规范教师从教行为,加强对各项违规办学、违规从教行为的调查处理工作。

3.加强语言文字规范化示范校建设工作。结合“书香校园”建设,以“推普周”宣传等形式多样的活动为载体,积极营造良好氛围,倡导说普通话、写规范字。

4.做好教育阳光服务工作。以促进教育公平、社会和谐,办人民满意教育为目标,以提高办事效率和为民服务质量为根本,按照“公开透明、准确及时、便民利民、因地制宜、廉洁高效”的原则,大力推进教育阳光服务站的建设,为家长、群众提供优质、便捷的服务。

5.做好学校结对帮扶工作。联系落实帮扶对象,制定帮扶措施,通过干部互派、教师互动、学生互访、资源互享、家庭互联等方式开展帮扶活动,实现共同提高的双赢目标,推进城乡教育均衡发展。

6.进一步抓好教职工人事管理工作,严格落实人事档案管理制度,完善教职工年度考核及日常管理制度,建立管理台账。

7.进一步做好宣传、信息、史志、网络安全管理等工作,大力宣传学校办学理念、特色及成果,积极应对网络舆情。共同为学校发展内涵的丰富和办学水平的提升做出自己应有的成绩。

目标2:队伍建设

完成情况:学校班子及教师队伍,团结务实,职责分明,能够相互配合,协调一致,无不团结和内耗现象;2、政治业务学习能够经常化、制度化、规范化,写心得、谈体会,完成了政治学习每期5次,业务学习10次的管理目标,九月份开展了“微型党课”比赛;3、管理制度行之有效,教师奖惩制度能够真正实施。具体做到了以下四点:

1.坚持人本管理。学校努力关注、关心、尊重每一位教师的工作、生活与发展、成长,为每一位教师营造自身发展的空间,搭建施展才华的舞台,充分相信教师的潜能,激发广大教师教书育人的积极性。在学校管理工作中,坚持政治上引导人,在思想上教育人,在业务上锤炼人,在生活上关心人,使学校真正做到事业留人、感情留人,将教师的发展和学生的发展、学校的发展紧密地联系在一起。

2.继续推行分层管理制度。在行政管理上,从校级领导、中层干部、年级组长和教研组长、教师和班主任四个层面上分别加强领导,每一个层面既自主合作创造性地开展好各自的工作,又为下一层做好服务与指导工作,尤其为一线教师创造良好的工作条件和环境,提高工作效率和管理效益。

3.加强班子建设,提高管理质量。定期召开专题民主生活会,充分发挥党支部的政治核心作用,着力进行教职工的职业道德、思想境界提升和意识形态方面的工作;提升班子成员思想境界,提高班子管理水平,担当责任,团结协作,创新工作,促进学校良好学风、教风和校风建设;积极推进校务公开工作,贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度,领导班子自觉接受学校党组织和群众的监督。充分发挥教代会作用,对学校重大事项严格按照有关教代会程序进行民主决策。

4.加强师德师风建设,提高教师队伍整体素质。以“爱和责任”为导向,激发教师的工作热情,着力提升教师的职业道德素养,努力打造一支有理想信念、道德情操、扎实学识和仁爱之心的优秀教师队伍。坚持以高尚师德引领教师发展方向,以校本培训夯实教师发展基础,以校本教研提升教师发展能力,全面提升教师的素质,让教师成为有追求、有品位、有思想的人。

目标3:德育工作

完成情况:德育是构成学生综合素质的第一要务,是实施素质教育的首要任务。教师是学校德育主要实施者,因此,我们树立德育为首的办学思想,将加强师德师风建设和德育工作紧密联系起来,作为一项重要工作常抓不懈。加强班主任队伍建设,建立班主任交流会制度合学校考核班级制度,学生行为习惯养成教育工作落到实处,《守则》《规范》达到完全贯彻落实。心理健康咨询兼职教师,本年度对高年级学生进行2次青春期心理健康教育专题讲座。文明学校创建工作措施到位,学校加强“五化”(绿化、美化、净化、香化、硬化)。关爱留守儿童,减免了贫困儿童学费,开展了帮扶活动。具体做到了以下几点:

1.以文明创建为契机,坚持立德树人根本任务,加强未成年人思想道德建设工作,深化社会主义核心价值观教育。突出“创文”主题,创新活动形式,推进文明校园建设。

2.继续抓好学生养成教育,规范学生日常行为。为使该项工作规范化、科学化,每周突出一个重点进行强化训练,严格要求、责任到人,充分发挥教师的表率、指导、示范作用。以“五项评比”为抓手,落实文明班级考核机制,促进优良班风学风的形成,抓实行为习惯养成教育,促进学生良好品格养成。

3.充分利用晨会、班会、周会、升旗仪式、重大节日、红领巾广播站等开展丰富多彩、适合学生特点的教育活动。

4.发挥心理咨询室作用,开展心理健康教育。提高心理辅导教师的专业素养,积极开展面向全体学生的心理辅导活动。

5.积极推进学校、社会、家庭教育的“三结合”。发挥家长委员会的职能,积极争取家长参与学校教育活动,构建家庭、学校、社会三维教育网络。重视家长学校建设,一年级办好家长学校,各年级每学期至少召开一次家长会,定期开展家长培训,对家庭教育进行必要的指导,帮助家长提升教育孩子的能力,努力填补部分学生家庭教育的缺失,家校携手促进学生身心健康发展。

6.加强德育队伍建设,强化以班主任、任课教师、少先队、年级组为骨干的德育队伍管理。班主任例会要有研究德育工作的内容;广泛开展集知识性、娱乐性、教育性为一体的活动,寓教于乐。

7.加强法制教育,积极组织开展“律师进校园”、“学宪法讲宪法”和青少年普法宣传周、宪法宣传周等活动,培养知法守法小公民。

8.创新社会实践活动方式,完善研学实践活动管理机制,组织开展好研学活动,促进学生社会实践活动能力提升。

9.加强思政课程建设,落实四项课程,实施学生综合素质评价。重点考察学生的思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况。建立学生综合素质档案,做好学生成长记录,真实反映学生发展状况。

目标4:学校安全文明建设

完成情况:学校安全制度完善、有计划总结、档案齐备。认真落实了安全法规文件,开展了安全教育活动、法制宣传活动。有应对突发事件的紧急预案,已完成每期1次应急演练并有记录,11月份举行了“119”消防安全教育活动。定期对校舍、设备实施行进安全检查,防火、防盗、防触电、防中毒、防意外伤害等措施,落实到位。学校安全事故为零。具体做好了以下几点:

1.抓好师生安全教育,增强安全工作全员参与意识。改善安全防范设施,落实校园安防“三项建设”,做到“人防、物防、技防”有机结合;建立、完善“预防为主、事前控制、防控结合、责任到人”的安全防控体系;强化落实学校安全责任制,层层签定责任书,层层落实责任制,杜绝因工作失误造成的安全责任事故,为师生创造一个安全和谐的工作、学习、生活环境。

2.制订突发事件应急预案,预防和应对不法分子入侵、自然灾害和公共卫生及安全事件,落实反恐防暴和防治校园欺凌的有关要求。

3.落实课堂安全责任,加强对体育课教学、实验课等活动的有效组织与管理,规范上课,严格管理课堂过程;加强对学校相关活动的安全组织、管理的监控,确保师生人身安全。

4.注重对学生安全意识的教育,定期开展师生应急演练,提高师生应对突发事件和自救自护能力。

5.强化对门卫保安人员的管理,认真履行岗位职责,把好学校大门,规范门卫制度,严禁无关人员入校,做好来访登记工作,充分发挥人防、物防、技防的作用,确保校园安全、师生安全。

6.进一步强化值周工作,学校中层以上干部和安全员认真履行值班责任,严格执行开启校门前到岗,下午学生全部离校后离岗的规定,早上、课间、中午、放学等时间段都认真巡查校园。校安全员对值勤上岗情况做好统计与考核,严防校园伤害事故的发生。

目标5:教育教学

完成情况:教学质量是学校的生命线,我们强化教学中心意识,以“守初心、担使命、找差距、抓落实”为主题,抓好教育教学质量提升工程。夯实教学管理,促进专业成长。教学过程的精细化管理是提高教学质量的关键。我校按照规定开齐、开足课程,上好每一节课,加强日常巡课,重视课程测评;加强特色教育(书法课、科学实验课、中华诗文诵读),促进内涵发展;开展青年教师的基本功练习、师徒结对、课堂展示、教学比武,加强合作交流,促使教师的专业成长。丰富学生活动,引领全面发展组织丰富多彩的活动,为学生的全面发展和健康成长奠基。开展经典诵读比赛,选拔优秀节目参加市直、全市的比赛;举办规范汉字抄写比赛、汉字听写大赛、“我的中国梦”微视频比赛;组织希望英语风采大赛,经过层层选拔,多人在省市获奖。重视师生阅读,打造书香校园,利用多方资源,组织读书活动,大力打造书香校园,积极推动全民阅读。图书馆周一至周五免费开放,周六下午开展亲子阅读;夯实“全班共读一本书”活动,学生和家长共同填写阅读报告,组织志愿者培训、阅读指导课、好书分享会和优秀阅读报告展览,评比“优秀志愿者”、“阅读达人”和“星级阅读家庭”;启动“课外阅读对学生情绪智力影响”课题研究;在世界读书日发出倡议,号召广大师生、家长、市民参与阅读。完成九年制义务阶段教育,完成秋季新生招生工作。确保毕业生合格率100%、招生范围内适龄儿童入学率100%;重视解决大班额问题,一年级新生招收每班不超过55人;按国家规定制定《课程计划》,很抓教学常规工作,每期检查2次并记录;在岗教师人人参与校本培训和继续教育,外派学习达56人次,校本培训和继续教育参与率合格率为100%;积极开展教研、教改活动,已完成一年一次导师带徒教学比武;本年度校领导及教研组长听课20节以上,教师听课10节以上,很好地完成了绩效管理目标。具体做好了以下几点:

1.认真分析研究上一年度教学质量检测情况,总结成绩,找出问题,研究对策,加大对薄弱学科教学过程的管理。进一步完善教学质量激励机制,建立教师业务考核制度,严格实施绩效奖励分配机制。

2.进一步加强教学常规管理,督促教师落实教学各个环节。备课要“深”、上课要“实”,教学要“活”,手段要“新”,作业要“精”, 辅导要“细”,活动要“勤”,负担要“轻”,质量要“高”,考核要“严”。教导处落实以上十方面的要求,加强教学研究,强化质量管理,通过质量检测、质量分析和质量监控,科学管理教学工作。

3.进一步引领教师做好个人发展规划,增强自主发展意识,明确自身优势,了解自身不足,找到努力方向,确立奋斗目标。要注重青年教师培养,以师徒结对等形式创造青年教师良好的成长条件。通过“压担子”、“搭台子”等措施加大对青年教师的培养力度。创设各种条件定期派出骨干教师提升培训,提高教研和教学水平

4.实施阳光招生,规范学籍管理。按照上级文件精神和学校统一部署,实施阳光招生,实行教师均衡配置和学生均衡编班,规范学生学籍管理。

5.继续推进教育信息化管理。要充分挖掘网络方面的潜在资源,重点推进信息技术与行政管理、信息技术与学科整合方面的实践与研究,构建智慧校园。

6.进一步加强实验教学和劳动技能教学。落实实验教学各个环节,培养学生探索求知、动手实践能力。整合资源,结合研学实践,积极开展劳动技能教育,指导学生掌握基本的劳动技能,培养良好的劳动习惯和积极劳动态度,提高广大学生的劳动素养。

7. 完善课后服务和青少年活动中心管理制度,做好日常管理工作。服务内容的确定要从学生的需要和未来社会发展的需要来考虑,开学初让学生自选项目内容,注重过程管理,培养学生积极、健康的兴趣爱好,有效发展个性特长和潜能。

8.进一步加强阅读教学、课外阅读的指导与研究,深入开展经典诵读、阅读分享等活动,创新活动形式,巩固校园阅读成果,创建书香校园。

目标6:体育卫生

完成情况:学校注重学生全面发展理念,关注全校学生的发展。本年度,在校园体育特色建设上,我们根据学校实际确定足球、篮球为学生必须掌握的两项运动技能。以两项运动为依托来促进学生进行身体训练,增加了学生课外体育活动时间,达到强身健体的目的。掀起了学生参加体育活动的热潮、形成了较好的校园体育活动的氛围。经过多次全国校园足球教练员培训、篮球教练员培训,学校体育课把篮球、足球纳入体育教学,并对足球、篮球校队建设进行全面改革,篮球、足球建设进入了一个新模式,学校与恒大足校娄底分校以及市篮协青训中心合作,成为足协、篮协人才基地学校。具体做好了以下几点:

1.巩固体育特色学校建设成果,大力推进校园体育运动。要抓好体育课常规教学的管理,落实体育教学对学生运动知识与运动技能的提升。

2.抓好各项校队训练工作,培养更多的优秀运动员,提高学校体育竞赛成绩。

3.认真贯彻落实《学校卫生工作条例》,传染性疾病防控工作。一是要进一步加强现阶段新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,严格落实上级要求的各项防控措施,确保师生健康;二是要抓好各项卫生常规工作的落实,多种形式开展相关的教育宣传活动,开展卫生与健康教育活动,提高学生的卫生保健意识。三是要按照湖南省传染病防控指南,抓好校园常见传染病预防工作。一旦发现疫情,要及时做好晨午检、消毒、因病缺课追踪等工作,及时联系上级疾控部门、社区医院予以指导我校工作,提高预防和控制校园常见传染病工作的常规管理水平。 

目标7;总务后勤

完成情况:在后勤管理上,我们坚持优化管理制度,锐意改革,致力创新,切实加强管理人员的服务意识,提高了服务质量和水平。认真做好开学筹备工作,保障学校正常开学,为确保正常开学,及时配备各种教学设施设备,使教学工作正常进行。增收节支,开源节流,严格执行财务制度,学校财务公开、透明,在校园网站公示财务收支情况,在学校公示栏里公示奖惩结果,实行四坚持:坚持执行上级收费标准,严格按照财政局要求使用公用经费;坚持一支笔,收支两条线;坚持票据规范,分类分项;坚持管好用好学校财产,学校固定资产管理制定健全,固定资产及物品采购登记账目规范。后勤人员主动参与,积极配合学校各种检查活动,从物力、人力、财力上给予支持,从而使各种检查活动得到满意的结果。具体做好了以下几点:

1.遵循勤俭办学的方针,做好学校财务工作的计划性,合理使用各项经费,严格执行财经制度,定期审核公布账目,使有限的资金发挥最大的效益。

2.进一步做好资产清理,完善校产管理制度,做到领有手续,使用有造册登记,并且经常进行检查落实,提高利用率。

3.抓好重点建设项目。扩建教学楼项目是我市化解大班额重点建设项目之一,要规范程序、抓好质量,把握进度、按时完成该项目建设,确保我校化解大班额工作顺利完成。

4.改善学校办学基础设施建设。积极创造条件,完成多功能报告厅、足球场改造、田径场维修及党建活动室、英语人机对话室等项目建设。

5.关心教职工生活福利,规范教工食堂管理。

6.加强物业购买服务管理,做好保安员、保洁员的管理考核工作。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市第八小学既定绩效目标均已完成。

四、总体评价和自评得分情况

2020年度,我校认真做好年度财政资金的预算编制工作,按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,优化资金结构,明确开支范围,细化资金用途,确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到预期绩效目标。自评为96分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

五、存在问题与建议

(一)预算、支出事项上不够健全,个别预算细化方案明显滞后,经办方案与预算支付时间有时还存在脱勾现象,增加了财务工作负担。

(二)资产管理方面往年登记及清理不完整,影响了资产资金的管理。

(三)资金使用效益有待进一步提高,项目相关管理制度还有待完善。

六、下一步改进措施

1.重视单位预算编制工作,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平,注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训,组织开展部门之间、单位之间的经验交流,切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化,定期做好预算支出分析,做好部门整体支出预算评价工作。

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

113

111

98.23%

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

0

0

0

   1、公务用车购置和维护经费

0

0

0

       其中:公车购置

0

0

0

             公车运行维护

0

0

0

   2、出国经费

0

0

0

   3、公务接待

0

0

0

项目支出:

0

0

0

    1、业务工作经费

0

0

0

    2、运行维护经费

0

0

0

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

……

公用经费

143.02.

16.22.

191.13

    其中:办公经费

35.37

1.88

32.41

          水费、电费、差旅费

16.25

14.0

34.08

          会议费、培训费

0.82

1.0

0.18

政府采购金额

——

部门基本支出预算调整 

——

厉行节约保障措施

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:刘国锋                      填报日期:2021.5.10

联系电话:13637389251               单位负责人签字:


2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市第八小学

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1404.65万元

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:1404.65万元

其中:基本支出:

政府性基金拨款:879.70万元

项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:7.53

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

教育教学质量稳中有升

圆满完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:人员经费

在编职工111人,编外人员9人

在编职工111人,编外人员9人

2

2

指标2:学校管理,党建工作

学校学生2149人,党员在职38人,退休15人.

学校学生2149人,党员在职17人,退休15人.

5

3

一年级招生人数减少

指标3:教育教学管理

培训教师88人,培训次数人均2次

培训教师88人,培训次数人均2次以上

2

2

指标4:德育工作

强化学生的养成教育、安全教育,在校学生人数2149人

强化学生的养成教育、安全教育,在校学生人数2149人

5

3

一年级招生人数减少

指标5:基本建设

扩建教学楼一栋

扩建教学楼一栋

2

2

质量指标

指标1:人员经费

职工工资福利保障率100%

职工工资福利保障率100%

2

2

指标2:学校管理,党建工作

教职工节假日纪念活动,党员宣传活动资料,评优评先等各种奖励

教职工节假日纪念活动,党员宣传活动资料,评优评先等各种奖励

2

2

指标3:教育教学管理

教师培训合格率100%

教师培训合格率100%

2

2

指标4:德育工作

饮水设备维护,学生安全,经费保障率100%

饮水设备维护,学生安全,经费保障率100%

2

2

指标5:基本建设

保证学校教学正常进行,提高教学质量

保证学校教学正常进行,提高教学质量

2

2

时效指标

指标1:人员经费

人员工资福利逐月保障

人员工资福利逐月保障

2

2

指标2:学校管理,党建工作

每个学期结束

每个学期结束

2

2

指标3:教育教学管理

教师培训、竞赛费用逐次报销

教师培训、竞赛费用逐次报销

2

2

指标4:德育工作

获得各级荣誉称号

获得各级荣誉称号

3

3

指标5:基本建设

2020年年底完工

2020年年底完工

3

3

成本指标

指标1:人员经费

全年计划495.93万元

全年实际495.93万元

2

2

指标2:学校管理,党建工作

各种竞赛活动等费用3万元;工会教职工节假日文体活动,职工慰问等费用2万

各种竞赛活动等费用3万元;工会教职工节假日文体活动,职工慰问等费用2万

2

2

指标3:教育教学管理

代课教师费用16万,教师培训费用2万,竞赛活动费1万

代课教师费用16万,教师培训费用2万,竞赛活动费1万

3

3

指标4:德育工作

养成节约习惯,用水用电严格控制在预算范围之内

养成节约习惯,用水用电严格控制在预算范围之内

3

3

指标5:基本建设

全年计划750万元

全年实际750万元

2

2

效益指标

(30分)

经济效

益指标

指标4:德育工作

保障学校正常运转,改善校园条件

良好

30

24

环境效

益指标

指标1:

指标2:

……

可持续影响指标

指标1:

指标2:

……

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

指标1:人员经费

职工满意度100%

职工满意度100%

2

2

指标2:学校管理,党建工作

社会、学生、家长满意度85%以上

社会、学生、家长满意度95%以上

4

3

指标3:教育教学管理

教师满意度95%

教师满意度100%

2

2

指标4:德育工作

社会,学生家长满意度90%以上

社会,学生家长满意度95%以上

2

2

指标1:人员经费

老师、学生满意度95%以上

老师、学生满意度95%以上

2

2

总分

100

96

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准

填表人:刘国锋                         填报日期:2021年5月10日 

联系电话:13637389251                  单位负责人签字:

信息来源:娄底市教育局 作者: 编辑:
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