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2020年度娄底市电化教育馆(娄底市教育电视台)部门决算

2020年度娄底市电化教育馆(娄底市教育电视台)部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-26 10:09 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市教学仪器站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 娄底市电化教育馆概况

一、 部门职责

(一)负责全市中小学校现代教育信息化的规划和发展工作。

(二)负责抓好各类学校信息化设备的配备,管理和应用工作。

(三)负责抓好学校信息化的课题研究,指导教师运用现代化教育手段进行教学、科研,组织教师开展信息化论文、课件和电脑作品制作等竞赛活动。

(四)负责推广信息化教育教学成果,不断提高全市教育信息化水平。

(五)承担市教育局委托的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

娄底市电化教育馆属财政全额拨款一类公益事业事业单位,行政主管部门为娄底市教育局。定编18人,设馆长1名、副馆长3名(另内设书记1名、工会主席1名),现有在职职工16人,退休职工9人。实施馆长负责制,内设办公室、财务室、业务室。

(二)决算单位构成。

2020年部门决算编报范围只限于本单位娄底市电化教育馆,本单位只有市本级,没有二级机构单位,没有所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市电化教育馆    公开01表          金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

325.40

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

325.54

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

2.70

八、社会保障和就业支出

39

2.78

9

九、卫生健康支出

40

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

328.10

本年支出合计

58

328.31

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.21

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

328.31

总计

62

328.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:娄底市电化教育馆    公开02表          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

328.10

325.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2.70

205

教育支出

325.32

322.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2.70

20502

普通教育

325.32

322.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2.70

2050299

  其他普通教育支出

325.32

322.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2.70

208

社会保障和就业支出

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市电化教育馆    公开03表          金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 328.31 328.31 0 0 0 0
205 教育支出 325.54 325.54 0 0 0 0
20502 普通教育 325.32 325.32 0 0 0 0
2050299   其他普通教育支出 325.32 325.32 0 0 0 0
20599 其他教育支出 0.21 0.21 0 0 0 0
2059999   其他教育支出 0.21 0.21 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 2.78 2.78 0 0 0 0
20808 抚恤 2.78 2.78 0 0 0 0
2080801   死亡抚恤 2.78 2.78 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市电化教育馆    公开04表          金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

325.40

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

322.84

322.84

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

2.78

2.78

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

325.40

本年支出合计

59

325.61

325.61

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.21

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.21

61

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

325.61

总计

64

325.61

325.61

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市电化教育馆    公开05表          金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

325.61

325.61

0.00

205

教育支出

322.84

322.84

0.00

20502

普通教育

322.62

322.62

0.00

2050299

  其他普通教育支出

322.62

322.62

0.00

20599

其他教育支出

0.21

0.21

0.00

2059999

  其他教育支出

0.21

0.21

0.00

208

社会保障和就业支出

2.78

2.78

0.00

20808

抚恤

2.78

2.78

0.00

2080801

  死亡抚恤

2.78

2.78

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市电化教育馆    公开06表          金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

241.87

302

商品和服务支出

45.53

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

86.15

30201

  办公费

8.91

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

43.05

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

15.16

30106

  伙食补助费

4.61

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

45.62

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

3.32

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

26.23

30206

  电费

2.55

31003

  专用设备购置

11.84

30109

  职业年金缴费

0.81

30207

  邮电费

0.04

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.98

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.14

30211

  差旅费

6.82

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

15.81

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.50

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.46

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

23.06

30215

  会议费

0.93

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.15

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.68

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

2.78

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

18.68

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

4.76

399

其他支出

0.00

30309

  奖励金

0.91

30229

  福利费

1.62

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

2.05

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.69

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

6.22

人员经费合计

264.93

公用经费合计

60.69

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市电化教育馆    公开07表          金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.7

0.00

0.00

0.00

3.5

4.2

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.68

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市电化教育馆    公开08表          金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

说明

娄底市教学仪器站没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市电化教育馆    公开09表          金额单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0

 0

 0

0

0

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计328.1万元比2019年191.21万元增加136.89万元。2020年度支出总计328.31万元比2019年191万元增加137.31万元。主要原因是因为人员工资调整及单位合并,严格按中央八项规定,厉行节约,增加财政拨款等。

二、收入决算情况说明

2020年收入实际完成328.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入325.4万元,占总收入99.17%;政府性基金预算财政拨款0万元,占收入0%;其他收入2.7万元,占总收入0.93%。比上年增加136.89万元,增加71.59%。因为人员工资调整及单位合并,严格按中央八项规定,增加财政拨款等。

三、支出决算情况说明

2020年支出实际完成328.31万元,基本支出328.31万元,占总支出的100%;项目支出0,占总支出的0%。比上年支出增加137.31万元,增加71.89%。主要原因是因为人员工资调整及单位合并,严格按中央八项规定,增加财政拨款等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计325.4万元,比上年191.21万元增加134.19万元,增加70.18%。,变化的主要原因是:2020年人员工资调整及单位合并,增加财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出325.61万元,占本年支出合计的99.24%,与上年191万元相比,财政拨款支出增加134.61万元,增长70.48%,变化的主要原因:2020年人员工资调整及单位合并人员增加,因物价成本上涨,增加日常办公经费等原因。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出328.31万元,主要用于以下方面:教育支出328.1万元,其中人员经费支出264.92万元,占80.69%,公用经费支出63.39万元,占19.31%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数280.06万元,支出决算数为328.31万元,比上年191万元增加137.31万元,增加71.89%;完成年初预算的117.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政预算,2020年人员工资调整及单位合并人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出325.61万元,其中:人员经费264.92万元,占基本支出的81.36%,主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费60.69万元,占基本支出的18.64%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、取暖费、会议费(含业务活动费)、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元,支出决算为0.68万元,完成预算的8.83%,其中:公务接待费支出预算为4.2万元,支出决算为0.68万元,完成预算的16.19%,决算数小于预算数的主要原因是按照有关财政缴纳伙食费及有关招待费标准政策,还有疫情影响,公务接待费很少。与2019年公务接待费1.08万元相比减少0.4万元,公务接待费有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.68万元,占100%,其中:

1、三公经费支出情况:2020年,“三公”经费共完成0.68万元,比上年减少0.4万元,下降62.96%,减少变化的主要原因是:疫情影响,线上办公多,公务接待费很少。

2、公务接待费支出决算为0.68万元,全年共接待来访批次14次、来宾共51人次,陪餐24人次。主要是单位业务活动开支接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度没有机关运行经费支出,本单位不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.93万元,1、娄底市线上教学经验现场交流会:与会人数99人,为期1天,三类会议预算餐费0.35万元,实际开支0.35万元;2、娄底教育平台建设研讨会:与会人数13人,为期半天,三类会议预算餐费等费用0.09万元,实际开支0.09万元;3、新化县水车镇大同村开展“帮助贫困学子,助力脱贫攻坚”会议活动:与会人数18人,为期1天,预算费用0.49万元,实际开0.49万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,娄底市电化教育馆无公车编制,无单价50万元(含)以上的通用设备,本单位无国有资金占用情况。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

总结回顾我馆2020年度的工作, 主要是加强了组织领导,对全年工作的科学研判,认真应对,砥砺前行,务实创新,积极作为,工作成效显著,本单位根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,部门整体支出绩效评价作出的自评结果为优秀,我馆财务管理制度健全规范,严格遵守新的政府财务会计准则,严格执行中央“八项规定”无违规违纪现象,根据部门整体支出评价指标表作出的自评得分为99分。

(见附件)

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常预算经费和预算非税收入。

2. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

附件2-3

(2020)年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

娄底市电化教育馆属财政全额拨款一类公益事业事业单位,行政主管部门为娄底市教育局。定编18人,设馆长1名、副馆长3名(另内设书记1名、工会主席1名),现有在职职工16人,退休职工9人。

单位主要职能职责:

 (一)负责全市中小学校现代教育信息化的规划和发展工作。

(二)负责抓好各类学校信息化设备的配备,管理和应用工作。

(三)负责抓好学校信息化的课题研究,指导教师运用现代化教育手段进行教学、科研,组织教师开展信息化论文、课件和电脑作品制作等竞赛活动。

(四)负责推广信息化教育教学成果,不断提高全市教育信息化水平。

 (五)承担市教育局委托的其他工作。

(一)简要介绍2020年度重点工作计划

1、教育信息化项目推进有力。娄星区成功申报省教育信息化融合应用实验区(全省10个)、娄底一小等5所学校确认为省教育信息化创新应用试点校;遴选娄底吉星小学等6校为市“网络联校”主校、新化三中等15所学校为市教育信息化创新应用试点校;评审确定市“网络名师工作室”10个;完成1703个多媒体教室覆盖任务;涟源市网络联校群(2019年省项目)建设正在抓紧推进;2016年以来省教育信息化“十百千万工程”项目学校6所全部通过省中期评估。2020年通过项目申报共争取省教育信息化经费近400万元。协助督导科做好了国家义务教育质量监测的技术保障工作,协助局办公室开展了网络安全周及网络清朗等系列工作。

2、教育信息化活动开展丰富多彩。疫情期间配合基教科指导好学校积极开展“停课不停学”线上教学活动,全市评选出20个优秀线上教学案例送省参评,在双峰一中举行了“线上教学”现场经验交流会,推进常态化“线上”“线下”教学的融合;全市中小学教师积极参加“一师一优课、一课一名师”活动,评出市优课243堂、获得省优课39堂;省、市教育信息化课题立项5个、15个;组织教师参加全省教育信息化作品征集活动获得省优秀组织奖,36件作品获奖(一等奖4个、二等奖15个);推送6名校长和9名教师参加教育部组织的人人通专项培训,组织全市分管局长、站长(主任)等共计20多人参加了全省的“三个课堂”深化应用培训,组织了全市机器人及创客教育骨干教师、网络名师工作室首席名师等专项培训,共培训教师2000多人次;成功组织中小学电脑制作、机器人竞赛、编程应用大赛及全省电脑制作展示活动,有二组选手参加全国竞赛、一组获一等奖;全市“网络名师工作室”开展了不同形式的“线上、线下”研修活动,基本达到了“汇聚名师、培养名师、打造名校、塑造名生、推送名课”的目标,为全市教育优质均衡发展发挥了较好的作用。通过多种方式发动和组织全市师生收看“我是接班人”网络大课堂(共22堂),获教育厅好评。

3、积极开展教育电视宣传,以娄底教育频道为平台,宣传、报道我市教育形象。教育阳光服务中心接待来访来电800余人次,完成省教育阳光服务平台下派任务347件,完成12345市长热线下派工单126件,市长热线回复率100%,满意率居全市前列。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1.基本支出:2020年预算数为280.06万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要用于在职和离退休人员基本工资、绩效工资,有关社会保障缴费及住房公积金等人员经费。

2.专项支出: 2020年预算专项支出为15.81万元。主要用于各业务绩效目标场地资料办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费等日常公用经费支出。

2020年部门整体支出规模预算申请资金总额1118.37万元。(见附件2020年部门整体支出绩效目标申报表)

3.三公”经费预算7.7万元,其中:公务接待费4.2万元。(见附件2020年娄底市市级预算单位一般性支出及“三公”经费明细表)

二、一般公共预算支出情况

基本支出情况:

2020年一般公共预算基本支出328.31万元,其中:人员经费241.87万元,主要包括:基本工资、政府绩效奖励、综治奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;

公用经费48.23万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常公用经费及其他商品和服务支出;

“三公”经费支出决算总计0.68万元,公务接待费0.68万元。(见附件2020年度收入支出决算总表、支出决算表、支出决算明细表)

三、部门整体支出绩效情况

(一)总结归纳本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

(一)2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

目标1:全市各级各类学校多媒体设备全覆盖。

数量指标:未接入多媒体设备的班级要全部接入。

目标2 :争取省信息化项目4个以上,遴选市网络联校主校5个以上,确立市信息化创新应用试点校6个以上。

数量指标:争取省信息化项目4个以上,遴选市网络联校主校5个以上,确立市信息化创新应用试点校6个以上。 

效益指标:树立典型、推动全市教育信息化建设上台阶。 

目标3“一师一优课,一课一名师”活动

数量指标:获得省优课49堂,国优课18堂。

目标4:信息技术培训

数量指标:1000人以上

效益指标:提升教育信息化领导能力和教师信息化应用水平。

目标5:中小学“网络名师工作室”建设

数量指标:9个

效益指标:为教师网上研修,培育青年教师,加强校级交流,提高教育教学质量发挥了师范引领作用。

目标6:信息技术课题管理与研究

数量指标:省级课题8个,市级课题12个。

(二)2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

目标1:全市1703个未接入多媒体设备的教室已经全部接入。  

目标2:娄星区成功申报省教育信息化融合应用实验县市区、娄底市第一小学等5所学校确认为省教育信息化创新应用试点学校;遴选娄底市吉星小学等6所学校为市“网络联校”主校、双峰县第五中学等15所学校为市教育信息化创新应用试点校。

目标3:获得省优课39堂,没组织国优课评选。

目标4:完成信息技术各项培训2000人次。

目标5:完成中小学“网络名师工作室”建设10个。

目标6:完成信息技术课题管理与研究,省级课题5个,市级课题15个。

我馆2020年度贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等各方面都取得了优异的成绩。   

我馆2020年度贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出和绩效管理,加强组织领导,科学应对,务实创新,积极作为,财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,单位预算绩效管理取得了优异的成绩,既定绩效目标均已完成。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

  娄底市电化教育馆2020年既定绩效目标均已或超额完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。本单位认真贯彻执行党和国家财政方针、政策和有关财经法规,熟悉和掌握各项财务规章制度,对照绩效目标,加强绩效管理,并结合本单位的具体情况制定行之有效的财务规章制度。充分调动财务人员的积极性,努力提高财务管理和会计核算水平。定期进行财务和资金使用效益的分析。按照市财政局的要求,年初报送预算绩效整体和专项目标申报资料,对年中追加的专项资金报送专项绩效目标资料,年中报送上年度绩效自评报告。定期和市财政局相关业务部门核对预算指标、财政拨款数和代管资金账户,积极组织年度部门预决算编制、审核工作,并及时和市财政局对口业务科室对接,将审核无误的部门预决算报表和财务分析报告报送到市财政局对口科室。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果;

(二)自评得分情况:总结回顾我馆2020年度的工作, 主要是加强了组织领导,对全年工作的科学研判,认真应对,砥砺前行,务实创新,积极作为,工作成效显著。

本单位根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,部门整体支出绩效评价作出的自评结果为优秀,我馆财务管理制度健全规范,严格遵守新的政府财务会计准则,严格执行中央“八项规定”无违规违纪现象,具体得分情况如下:根据部门整体支出评价指标表作出的自评得分为99.0分,扣分项为:“一师一优课,一课一名师”活动,因为省评优课数总数减少,扣0.6分; 信息技术课题管理与研究,因为省级立项课题总数减少,扣0.4分。

五、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

六、下一步改进措施

(一)强化内部精细化管理,进一步提升财政资金使用效益。

(二)精准执行绩效目标,全面服务好中小学教学信息化工作。

(三)加强绩效目标动态管理,科学合理调整支出项目。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

附件2-4

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)

编制数

2020年实际在职人数

控制率

18

16

100%

经费控制情况(万元)

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

1.08

7.7

0.68

   1、公务用车购置和维护经费

       其中:公车购置

             公车运行维护

   2、出国经费

   3、公务接待

1.08

4.2

0.68

项目支出:

    1、业务工作经费

    2、运行维护经费

……

3、市级专项资金(一个专项一行)

……

公用经费

64.6

21.51

48.23

    其中:办公经费

11.41

0.84

8.91

          水费、电费、差旅费

12.03

5.28

9.37

          会议费、培训费

0.66

3.07

1.08

政府采购金额

——

部门基本支出预算调整 

——

厉行节约保障措施

1.严格执行中央“八项规定”。

2.严格执行并落实站内财务后勤制度。

3.严格执行预算,用好每一分钱;重点保单位正常运转和业务工作经费。

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。(2020年预算数见附件单位人员基本情况信息表、2020年娄底市市级预算单位一般性支出及“三公”经费明细表、收支预算总表,2020年决算数见附件2020年度支出决算明细表)

填表人:胡瑞玲填报日期:2021年5月8 日   联系电话:1870387298  单位负责人签字:

附件2-5

2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市电化教育馆

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

280.06万元

280.06

280.06

10

100%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算: 280.06

其中:基本支出:264.25

政府性基金拨款:

项目支出:15.81

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,以“强化基础、突出重点、深化应用、融合创新”为原则,紧紧围绕《娄底市“互联网+教育”行动计划(2019—2022年)实施方案》和市教育局《2020年工作要点》提出的具体目标和工作任务,扎实做好教育信息化各项重点工作,为我市教育信息化高质量发展作出积极贡献。

2020年度贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出和绩效管理,加强组织领导,科学应对,务实创新,积极作为,财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,单位预算绩效管理取得了优异的成绩,既定绩效目标均已完成。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:全市各级各类学校多媒体设备全覆盖

1703

1703

2.1

2.1

指标2:争取省信息化项目4个以上,遴选市网络联校主校5个以上,确立市信息化创新应用试点校6个以上

争取省信息化项目4个以上,遴选市网络联校主校5个以上,确立市信息化创新应用试点校6个以上

娄星区成功申报省教育信息化融合应用实验县市区、娄底市第一小学等5所学校确认为省教育信息化创新应用试点学校;遴选娄底市吉星小学等6所学校为市“网络联校”主校、双峰县第五中学等15所学校为市教育信息化创新应用试点校

2.1

2.1

指标3:“一师一优课,一课一名师”活动

获得省优课49堂,国优课18堂

获得省优课39堂,没组织国优课评选

2.0

1.7

  省评优课数总数减少

指标4:信息技术培训

1000人以上

完成信息技术各项培训2000人次

2.1

2.1

指标5:中小学“网络名师工作室”建设

9个

完成中小学“网络名师工作室”建设10个

2.1

2.1

指标6:信息技术课题管理与研究

省级课题8个,市级课题12个

完成信息技术课题管理与研究,省级课题5个,市级课题15个

2.1

1.9

省级立项课题总数减少

质量指标

指标1:全市各级各类学校多媒体设备全覆盖

100%达省厅要求

100%按省厅要求完成

2.1

2.1

指标2:争取省信息化项目4个以上,遴选市网络联校主校5个以上,确立市信息化创新应用试点校6个以上

100%达各项目质量标准

100%按项目质量标准完成

2.1

2.1

指标3:“一师一优课,一课一名师”活动

全市20%以上教师晒课,送省参评的40%获得省优课

97堂课送省参评,获得省优课39堂,评出市优课243堂

2.0

1.8

省评优课数总数减少

指标4:信息技术培训

培训合格率达100%

培训合格率达100%

2.1

2.1

指标5:中小学“网络名师工作室”建设

按省“网络名师工作室”建设要求开展活动

90%的工作室能按要求开展线上线下研修活动

2.1

2.1

指标6:信息技术课题管理与研究

100%按省市课题要求开展研究

95%的立项省市课题按要求开展

2.1

1.9

省级立项课题总数减少

时效指标

指标1:全市各级各类学校多媒体设备全覆盖障任务

1-12月

1-12月

2.1

2.1

 无

指标2:争取省信息化项目4个以上,遴选市网络联校主校5个以上,确立市信息化创新应用试点校6个以上

4-7月、12月

4-7月、12月

2.1

2.1

指标3:“一师一优课,一课一名师”活动

5-12月

5-12月

2.0

2.0

指标4:信息技术培训

1-11月

1-11月

2.1

2.1

指标5:中小学“网络名师工作室”建设

1-12月

1-12月

2.1

2.1

指标6:信息技术课题管理与研究

1-12月

1-12月

2.1

2.1

成本指标

指标1:全市各级各类学校多媒体设备全覆盖

保障经费4000万元

各县市区自筹解决到位

2.1

2.1

指标2:争取省信息化项目4个以上,遴选市网络联校主校5个以上,确立市信息化创新应用试点校6个以上

省下拨专项经费232万元,市教育信息化专项经费40万元

全部安排到项目单位

2.1

2.1

指标3:“一师一优课,一课一名师”活动

安排优课奖励经费10万元

5万元

2.0

2.0

 无

指标4:信息技术培训

场地、资料费2万元、伙食费2万元、专家授课费1万元、其他1万元,合计经费6万元

6万元

2.1

2.1

指标5:中小学“网络名师工作室”建设

30万元

30万元

2.1

2.1

指标6:信息技术课题管理与研究

差旅费、交通费等3万元

3万元

2.1

2.1

   无

效益指标

(30分)

经济效

益指标

指标1:全市各级各类学校多媒体设备全覆盖

1.25

1.25

指标2:争取省信息化项目4个以上,遴选市网络联校主校5个以上,确立市信息化创新应用试点校6个以上

1.25

1.25

指标3:“一师一优课,一课一名师”活动

1.25

1.25

指标4:信息技术培训

1.25

1.25

  无

指标5:中小学“网络名师工作室”建设

1.25

1.25

指标6:信息技术课题管理与研究

1.25

1.25

  无

社会效

益指标

指标1:全市各级各类学校多媒体设备全覆盖

有利于教育的优质均衡发展

1.25

1.25

指标2:争取省信息化项目4个以上,遴选市网络联校主校5个以上,确立市信息化创新应用试点校6个以上

有利于我市教育信息化水平的提升

1.25

1.25

指标3:“一师一优课,一课一名师”活动

有利于教师信息素质的提高和优质资源的共享

1.25

1.15

  无

指标4:信息技术培训

有利于教育信息化新理念、新技术的推广应用

1.25

1.25

指标5:中小学“网络名师工作室”建设

发挥示范、引领、提升、辐射作用

有利于校际交流、青年教师成长

1.25

1.25

  无

指标6:信息技术课题管理与研究

有利于学校教研水平的提升

1.25

1.25

环境效

益指标

指标1:全市各级各类学校多媒体设备全覆盖

1.25

1.25

指标2:争取省信息化项目4个以上,遴选市网络联校主校5个以上,确立市信息化创新应用试点校6个以上

1.25

1.25

 无

指标3:“一师一优课,一课一名师”活动

1.25

1.25

   无

指标4:信息技术培训

1.25

1.25

指标5:中小学“网络名师工作室”建设

1.25

1.25

指标6:信息技术课题管理与研究

1.25

1.25

可持续影响指标

指标1:全市各级各类学校多媒体设备全覆盖

1.25

1.25

 无

指标2:争取省信息化项目4个以上,遴选市网络联校主校5个以上,确立市信息化创新应用试点校6个以上

1.25

1.25

指标3:“一师一优课,一课一名师”活动

1.25

1.25

指标4:信息技术培训

1.25

1.25

指标5:中小学“网络名师工作室”建设

1.25

1.25

指标6:信息技术课题管理与研究

1.25

1.25

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

指标1:全市各级各类学校多媒体设备全覆盖

社会及师生满意度100%

社会及师生满意度100%

1.7

1.7

指标2:争取省信息化项目4个以上,遴选市网络联校主校5个以上,确立市信息化创新应用试点校6个以上

社会、家长、学校认同度达99%以上

社会、家长、学校认同度达99%以上

1.6

1.6

指标3:“一师一优课,一课一名师”活动

参赛教师满意度达98%

参赛教师满意度达98%

1.7

1.7

指标4:信息技术培训

培训教师满意度达99%

培训教师满意度达99%

1.7

1.7

指标5:中小学“网络名师工作室”建设

社会及师生满意度达96%

社会及师生满意度达100%

1.7

1.7

  无

指标6:信息技术课题管理与研究

社会及师生满意度达95%

社会及师生满意度达99%

1.6

1.6

总分  

100

99.0

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人:胡瑞玲  填报日期: 2021年5月8日  联系电话:18707387298  单位负责人签字:曾凡智

信息来源:娄底市教育局 作者: 编辑:
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